No painel Dados Adicionais é configurado toda a parte para a geração dos Livros Fiscais, GIA/GIM/DFC, Sintegra, Anexo / SCANC e entre outros. Será apresentada a seguinte tela:
Data de Referência na NF
Este perfil foi criado para dar mais flexibilidade no processo de recebimento de notas fiscais, pois a data de referência, que é utilizada nos livros ficais (SPED´s e outras obrigações). Há alguns casos que para ajudar a contabilidade e fiscais, as naturezas precisam ter datas de referencias contabilizadas de uma maneira diferente, algumas são pela Data de movimento outras pela data de emissão. Visando atender essas situações este perfil foi criado, assim o usuário pode escolher por natureza qual será a data de referência.
...
- Participa do Cálculo no Ressarcimento SP/SC: define se as Notas Fiscais com esta Natureza serão consideradas para gerar os arquivos de Ressarcimento para SP e SC.
- Somente para Ressarcimento SP
- Enquadramento das Saídas: define qual enquadramento legal deve ser utilizado para as operações
- Saída Comercialização/Cons. Final: código de enquadramento legal 0 (operação sem ressarcimento/complemento) ou 1 (consumidor final)
- Fato Gerador Não Realizado: código de enquadramento legal 2
- Saída com Isenção ou Não Incidência: código de enquadramento legal 3
- Saída para Outro Estado: código de enquadramento legal 4
- Valor a ser utilizado nos Demais Confrontos
- Valor Constante na NF: utiliza valor total da operação para calcular o ICMS
- Custo Médio Aquisição: utiliza o custo médio calculado pelo SisPetro para calcular o ICMS. Necessário ter fechamento de custos
- CFOP a ser utilizado no arquivo: como o programa validador não foi atualizado, alguns CFOP´s mais novos ainda não são aceitos. Configure neste campo o CFOP que deve ser utilizado no arquivo, podendo ser igual ao CFOP da Natureza, se o validador assim aceitar.
- Enquadramento das Saídas: define qual enquadramento legal deve ser utilizado para as operações
- Declan IPM: dados para a Declan Estadual. Para mais informações, ver DECLAN-IPM RJ.
- Ajuste de Valor Adicionado - DECLAN IPM RJ
- Não Participa
- Ativo Imobilizado
- Uso e Consumo
- Ajuste de Valor Adicionado - DECLAN IPM RJ
- Imposto de Renda (IR)
- Gera Imposto Renda: campo utilizado na elaboração do custo de uma venda. Quando esta natureza de operação for utilizada e este campo estiver habilitado, o SisPetro irá deduzir da margem (diferença entre preço final da Nota Fiscal e custo total do produto calculado pelo módulo de simulação de custo de venda) o percentual indicado pelo campo % Imposto Renda incluindo este item ao custo do produto.
- % Imposto Renda: percentual utilizado no módulo de cálculo de custo do produto para o Imposto de Renda.
- % Imposto Renda: percentual utilizado no módulo de cálculo de custo do produto para o Imposto de Renda.
- Gera Imposto Renda: campo utilizado na elaboração do custo de uma venda. Quando esta natureza de operação for utilizada e este campo estiver habilitado, o SisPetro irá deduzir da margem (diferença entre preço final da Nota Fiscal e custo total do produto calculado pelo módulo de simulação de custo de venda) o percentual indicado pelo campo % Imposto Renda incluindo este item ao custo do produto.
- Tag ObsCont NF-e
- Neste campo poderemos incluir a tag ObsCont NF-e, que será enviada por padrão no arquivo xml, sempre que esta natureza for utilizada, independente da filial. Para mais informações, ver Manutenção de Tag ObsCont NF-e