Na inclusão de movimento para Pagamento Eletrônico (Movimentação/Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção de Contas a Pagar) Seleciona quais os pagamentos serão enviados para o banco e clica em 
é apresentada a seguinte tela para digitação dos dados:
Caso a empresa trabalhe com o perfil de Sistema Agrupamento de Títulos e selecione a opção de Usuário Escolhe após selecionar os títulos e acionar o botão de 
, o SisPetro ira apresentar a tela de agrupamento de títulos conforme imagem abaixo:
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Para realizar o Desagrupamento de um título basta ir na Aba Itens, selecionar o Título desejado e clicar no botão 
, conforme imagem abaixo.
Fornecedores
Informe primeiramente a Conta de Banco que providenciará o pagamento.
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É possível gerar um arquivo de Pagamento Eletrônico com o CNPJ diferente. Essa opção visa atender situações que ocorrem quando a rede de empresas é muito grande, e seu pagamento é centralizado na conta da Matriz, sendo que assim as empresas necessitam enviar o pagamento para um CNPJ diferente do cadastrado no fornecedor. Assim, deve-se configurar um CNPJ de pagamento por Fornecedor e por Dados bancários de fornecedor. Para mais informações, ver Padrão para Compras.
No caso de ter que informar a linha digitável de boleto, é possível fazer a leitura do código de barras para obter esta informação (o sistema já faz a devida conversão). Para isso marque a opção Leitura pelo código de Barras e posicione no campo Linha Digitável. Passe o boleto pelo leitor para que então o sistema receba e converta os dados.
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Caso o usuário tenha a necessidade de alterar algo no cadastro do Fornecedor basta acionar o botão 
, através do mesmo será aberto a tela de cadastro de fornecedor, permitindo incluir ou alterar um Fornecedor. Lembrando que o usuário só terá acesso a essa função, caso o mesmo tenha permissão de Perfil de Usuário.
Tributos
- Código da Receita/INSS: texto que deve ser informado, com até 4 caracteres, podendo ser código da Receita na DARF, GARE ou Código INSS para pagamento
- Tipo Tributo: escolher entre as opções,
- DARF
- GARE
- GPS
- Outros Tributos
- Tipo de DARF:
- Simples
- Preta Europa
- Número de Referência: Campo utilizado somente em DARF do tipo Preto Europa
- Período de Apuração: Data da ocorrência ou a data do encerramento do período base. Geralmente utilizado na DARF
- Percentual da DARF: Percentual podendo ter até duas casas decimais
- Valor da Receita Bruta: Valor numérico podendo ter até duas casas decimais
- V. Acréscimo Financeiro: Valor numérico podendo ter até duas casas decimais
- V. de Hono. Advocatícios: Valor numérico podendo ter até duas casas decimais
- Valor Outras Entidades: Valor numérico podendo ter até duas casas decimais
- Inscrição Estadual: Texto com até 20 caracteres. Geralmente utilizado no pagamento da GARE
- Inscrição na Dívida Ativa: Texto com até 20 caracteres. Geralmente utilizado no pagamento da GARE
- Número Parcelamento: Texto com até 20 caracteres. Geralmente utilizado no pagamento da GARE
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