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CNPJ e Razão Social da Empresa

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C001

Notas Fiscais Modelo 01 e 55

• Natureza de Operação
  
  • Participação no Registro do SPED PIS COFINS (C180 e C190)
  • Modelo da Nota
  • Situação do Documento
• Condições de Pagamento (A vista/A prazo)
• Data de Filtro: Apuração Fiscal
  Para a NF ser selecionada no período informado para o SPED é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente.
• Entidade para uso da LFE (Clientes)
• Indicador de Pagamento

P/T

C010

Observações da Nota

Se não tiver na Nota pega Fiscal, pegará da Natureza de Operação

P/T

C100

Processo Referenciado Processo Referenciado é indicado na Natureza e salvo na Nota

Natureza de Operação

P/T

C110 C100

Documento de Arrecadação Referenciado

Títulos a Pagar que forem vinculados a Nota
Tipo de Documento configurado como GNRE

P/T

C110

Documento Fiscal Referenciado

Notas Vinculadas (ver Natureza) ou Devolução

P/T

C110

Dados da Entrega/Coleta

Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55
(improvável de ocorrer para quem emite NFe)

P

C110

Fatura

Soma dos Títulos de Notas com Modelo 1

P/T

C100

Detalhamento da Fatura

Títulos de Notas com Modelo 1

P/T

C140

Volumes Transportados

Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55
(improvável de ocorrer para quem emite NFe)

P

C100

Dados de Combustíveis

Só exigido em Notas de Saída cujo modelo não seja 55
(improvável de ocorrer para quem emite NFe)

P

C160

Complemento de documento - operações de importação

Exigido em notas de importação - emissão própria. Os dados para os registros C120 são informados na inclusão da nota: Notas Fiscais de produtos importados

P

C100

Itens das Notas Fiscais Tipos de Emissão:

• Emissão própria:
  • Só gerado se a nota tiver direito a Ressarcimento
    (Venda de Gasolina e Diesel Interestadual com alíquota menor)
  • a UF deve exigir o Registro C176
• Emissão de terceiros:
  • Sempre será gerado

P/T

C100

Nota Fiscal de Entrada que justifica o Ressarcimento

Não é exigido em todas UFs. No caso da não exigência deve ser excluída a UF na Configuração do Registro. No caso de exigência vincular NF de Entrada ao item da NF de Venda (ver Natureza)

P

C170

Totais da Nota

Agrupa valores da Nota por CST,CFOP e Alíquota

P/T

C100

Informações Complementares da Nota

Tag InfAdFisco da NFe

P/T

C100

Notas Fiscais Energia Elétrica

• Natureza
  
  • Participação no Registro da LFE
  • Modelo da Nota
  • Situação do Documento
• Condições de Pagamento (A vista/A prazo)
• Data de Filtro: Apuração
  Para a NF ser selecionada no período informado para o SPED é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente.
• Entidade para uso da LFE

P/T

C001

Complemento da Operação - PIS

Outros Impostos gerados na Nota Fiscal. Configuração em Natureza de Operação

P/T

C500

Complemento da Operação - COFINS

Outros Impostos gerados na Nota Fiscal. Configuração em Natureza de Operação

P/T

C500