Comparação de Páginas

O acesso a essa tela se dá através de Ferramentas de Ferramentas / Sistemas / Livro Eletrônico.Image Removed

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Conhecendo os perfis existentes:

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Definirá em qual grupo a empresa se enquadra, considerando a Regra FeralGeral: Perfil perfil A determina a apresentação dos registros mais detalhados. O Perfil B trata as informações de forma sintética (totalizações por período. Por exemplo: diário e mensal). O Perfil C, embora existente no leiaute, será implementado futuramente.

ECD

• Nível do balanço para o ECD: este perfil corresponde ao nível que o Sispetro vai gerar as informações do registro J100.
• Data do arquivamento dos Atos Consecutivos: data da entrega dos livros anteriores, se for o caso.
• Data do arquivamento dos Atos Conversão Sociedade Simples para Empresária: informe a data do arquivamento, se for o caso.
• Número de Ordem Atual do Livro do ECD: corresponde a numeração que deve ser gerada para o livro a ser entregue. OBRIGATÓRIO.
• Escrituração Contábil: representa o tipo de escrituração da Empresa "Centralizada ou Individual".
• Indicador de porte da empresa: obrigatório a partir do ano-base 2013. Selecione a opção conforme o porte da empresa.
• Nome do Auditor Independente: informe, se houver.
• Registro do Auditor na CVM: obrigatório, se informar o nome do auditor independente.

FILTRA ANO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTAS REFERENCIAL

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• Caso o usuário queira filtrar o Plano de Contas Referencial deve selecionar o perfil e indicar qual ano que mostrará na tela do Plano de Contas Referencial. Caso não filtre, mostrará todas as contas de todos os anos cadastrados. Os planos de contas referencials para 2013 (ECD e FCont 2013) e para 2014 (ECD e ECF 2014) já estão previamente cadastrados no SisPetro.

SIGNATÁRIOS DO ECD

• Cadastrar os responsáveis legais da empresa, onde OBRIGATORIAMENTE um dos signatários deve ser CONTADOR.

ICMS Próprio

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Perfil SPED EFD/ICMS - Registro 1200

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Este Registro é obrigatório para clientes da UF de Minas Gerais (MG).

• Código Ajuste: no registro 1200 do SPED ICMS/IPI é utilizado para informar ajustes no valor do ICMS e/ou IPI apurado em um período. Para cadastro deste código no Sispetro verificar as informações em Inclusão de código de Benefício Fiscal .

• Cod Utilização Créditos: é para informação do tipo de utilização do crédito de ICMS que será identificado no Registro 1210 do SPED ICMS/IPI.

Tipo de Qtde do Estoque a ser utilizada no K200

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Definirá qual o tipo de quantidade será gerado no registro K200 do bloco K:

• Escritural Ambiente

• Escritural 20c

ICMS Próprio

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• Código da Obrigação a Recolher:

  Definir

  definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.

• Sequencial do Processo Referenciado:

   Definir

  definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.

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• Código da Obrigação a Recolher:

  Definir

  definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Substituição.

• Sequencial do Processo Referenciado:

   Definir

  definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Substituição.
  
  

Método de Apropriação de Crédito

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Quadro SPED EFD Contribuições (PIS/COFINS)

Este quadro indicará os dados necessários para gerar o Registro E110 do SPED Pis/Cofins. Possui as seguintes opções:

Método de Apropriação de Crédito

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• Não se Aplica: quando a empresa não se enquadra em nenhum dos métodos de apropriação.

• Método de Apropriação Direta:

   No

   no arquivo do SPED o desmembramento de valores de créditos referentes ao CST de Tributação Mista - Tributado ou Não Tributado - (Por exemplo: CST 53) será detalhado. Além disso, o registro 0111 não será gerado, com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada.

• Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta):

  Com

  com esta configuração o método será proporcional a receita da empresa. Consequentemente é preciso enviar o registro 0111 com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada. Trabalhará junto com o perfil Rateio créditos com CST de Tributação Mista?
  

Tipo de Contribuição Apurada

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• Exclusivamente a Alíquota Básica: no caso de apuração das contribuições exclusivamente às alíquotas básicas de 0,65% ou 1,65% (PIS/Pasep) e de 3% ou 7,6% (Cofins)

• Alíquotas Específicas (Diferenciadas e/ou por Unidade de Medida de Produto): no caso de apuração das contribuições às alíquotas específicas, decorrentes de operações tributadas no regime monofásico (combustíveis; produtos farmacêuticos, de perfumaria e de toucador; veículos, autopeças e pneus; bebidas frias e embalagens para bebidas, etc.) e/ou em regimes especiais

Incidência Tributária

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• Exclusivamente no regime não-cumulativo

• Exclusivamente no regime cumulativo

• Regimes não-cumulativo e cumulativo

Critério de Escrituração e Apuração

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• Não se Aplica

• Regime de Caixa - Escrituração Consolidada

• Regime de Competência - Escrituração Consolidada

• Regime de Competência - Escrituração Detalhada

Atividade da Empresa

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• Usado no registro 0000 - por padrão é Atividade de Comércio

Rateio Créditos com CST de Tributação Mista?Image Removed

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Este perfil irá trabalhar junto com o Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta).   Este Este campo definirá ser o rateio será feito automaticamente pelo Sispetro ou manualmente pelo usuário.

Quadro REINF

• Ambiente: campo que permite definir se o ambiente de envio dos dados do Reinf está definido como Homologação ou Produção

• • Homologação

  • Produção

• Tipo de Produção: permite definir o tipo de ambiente de produção para envio das informações.

• • Produção

  • Produção Restrita - Dados Reais

• Registro 2010 - Retenções INSS

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Aqui selecionamos o Tipo de Desconto Retenção INSS que a EMPRESA ira utilizar no REINF, todas as notas que utilizarem esse tipo de desconto ira ser preenchido no evento 2010 do REINF. Caso o campo esteja preenchido e o usuário não queira informar nenhum tipo de desconto, basta apertar a tecla backspace do teclado para apagar o que está preenchido. Após isso pressione a tecla Image Added para confirmar. 

Para mais informações, ver Preenchimento Automático REINF - R2010.

Quadro URL de Eventos Diversos

• URL Homologação: deve-se informar a URL do ambiente de homologação.

• URL Produção: deve-se informar a URL do ambiente de produção.

Quadro URL de Encerramento

• URL Homologação: deve-se informar a URL do ambiente de homologação.

• URL Produção: deve-se informar a URL do ambiente de produção.