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1. Pedido Cancelado
2. Liberação do Financeiro
3. Contrato de Venda
4. Não Aprovar Agora
5. Aprovação Automática
6. Usuário Libera Financeiro
7. Usuário Aprova Financeiro
8. Entidade com Pendências
9. Saldo Entidade >= R$ 0,00
10. Tipo de Cobrança Exige Aprovação Manual
11. Renegociação Pendente

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1. Pedido Cancelado: Caso o pedido esteja cancelado não será possível realizar a Análise de Aprovação. Todas as outras etapas abaixo serão ignoradas.
2. Liberação do Financeiro: Verifica se o Pedido ja foi Liberado (Aprovado) no módulo Financeiro, caso a resposta seja SIM, todo o restante do processo será ignorado.
3. Contrato de Venda: Verifica se o cliente possui algum contrato de venda ativo e se o mesmo foi utilizado no pedido, caso SIM, o módulo Financeiro do pedido será aprovado automaticamente e o restante do processo será ignorado.
4. Não Aprovar Agora: Caso a opção Aguardar para aprovar seja marcada durante a inclusão do pedido de venda, o mesmo não será aprovado automaticamente até que essa opção seja desmarcada na manutenção de Pedidos, todo o restante do processo será ignorado.
5. Aprovação Automática: Caso no cadastro do cliente esteja selecionado a opção Aprovar Automaticamente, o pedido será aprovado automaticamente.
6. Usuário Libera Financeiro: Caso o perfil de usuário na aba Financeiro, Libera Pedidos de Venda (crédito) esteja marcado, todos os pedidos feitos por esse usuário serão aprovados automaticamente no módulo Financeiro, todo o restante do processo será ignorado.
7. Usuário Aprova Financeiro: Será analisado o perfil de usuário na aba Vendas, Pedido Aprovação Financeiro, nesse perfil temos 3 opções:
   • Nunca: Todos os pedidos realizados por esse usuário NUNCA solicitarão aprovação, ou seja, serão aprovados automáticamente automaticamente no módulo Financeiro, todo o restante do processo será ignorado.
   • Quando crédito exceder limite cliente: Essa opção significa que o pedido sofrerá o processo de validação das regras de negócio dos passos abaixo, seguirá o fluxo de aprovação para a próxima etapa.
   • Sempre: Todos os pedidos realizados por esse usuário SEMPRE solicitarão aprovação, ou seja, não serão aprovados automáticamente automaticamente no módulo Financeiro, todo o restante do processo será ignorado.
8. Entidade com Pendências: Será analisado o perfil de Empresa aba Vendas, Aprova financeiro mesmo com débitos atrasados do cliente, caso essa opção esteja DESMARCADA, será analisado se o cliente possui pendências financeiras em atraso, como por exemplo, títulos do contas a receber vencidos, nesse caso a condição não será aprovada. Caso a opção esteja MARCADA, não será análisado analisado as pendências e a condição sempre será aprovada. O módulo Financeiro não poderá mais ser aprovado porém o fluxo seguirá e as próximas validações serão realizadas.
9. Saldo Entidade >= R$ 0,00: Será analisado o Limite de crédito do cliente e o saldo deverá ser maior ou igual a zero. Será verificado o perfil de Empresa aba Financeiro, Verificação de Limite de Crédito em relação ao pedido, na seguinte situação:
   • Pedidos com liberação financeira e não faturados: Nesse caso, para compor o saldo da entidade, será considerado somente o valor dos pedidos aprovados, sendo que o valor do pedido em análise não estará considerado no saldo.
   • Pedidos não faturados: Nessa opção todos os pedidos irão compor o saldo da entidade, inclusive os não aprovados. Para mais informações, ver Informações do Grupo Econômico
10. Tipo de Cobrança Exige Aprovação Manual: Será analisado o tipo de cobrança usado no pedido, caso a opção Exige aprovação pedido de venda esteja marcada no Tipo de Cobrança, o pedido essa nessa condição não será aprovada. Fim do fluxo.
11. Renegociação Pendente: Verifica se existe titulos títulos renegociados pendentes, caso o perfil Títulos renegociados Pendente esteja selecionado a opção Não aprova pedido caso tenha.

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