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| Informações |
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Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento não correto pode fazer com que o sistema importe informações erradas ou até mesmo não importe. |
Inclusão de De/Para:
Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão .
O sistema abrirá a tela para inclusão do De e Para, sensível ao contexto do item selecionado onde:
De: O código que vem do arquivo - O.DIESEL AUT. INTERIOR(B) (Descrição do produto no arquivo Petrobrás, por exemplo).
Para: 03 - Oleo Diesel B - Código dentro do SisPetro.
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Basta posicionar o cursor no campo Para e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo Para tem que estar em branco.
Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão .
O sistema retorna para o painel De/Para Itens, mostrando o item salvo.
| Informações |
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Esse processo deve ser repetido para todos os itens (Produto,Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, transportadora, Frota, Tabela de Preço). Apenas o item Natureza de Operação difere dos demais itens no momento do cadastro, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do "De" e "Para", o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação. |
O tipo de Nota Fiscal (Complemento Preço/Imposto,Devolução de Clientes,Devolução p/ Fornecedor, Outras Entradas, Outras Saídas, Venda), deve ser selecionado através do campo Tipo NF, sendo extremamente importante uma vez que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário.
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Para Excluir qualquer item do De/Para, o usuário deve se posicionar sobre o registro e clicar no botão : .
O sistema solicitará uma confirmação de exclusão, antes de apagar o registro:
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Exemplo: No layout da Petrobrás não há tipo de cobrança e nem transportadora, no layout da Futura do SisPetro há os dois campos, mais não necessáriamente podem estar preenchido.
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Na tela acima, o sistema entenderá que toda a vez que não tiver essa informação não arquivo, para a tabela de preço, o sistema deve importar como tabela de preço 01 - Geral. Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do De/Para, caso haja necessidade. Apenas o campo De poderá ficar em branco.
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*Importante: O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensivel no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para".* |
*Exemplo:
Editando um arquivo texto pelo bloco de notas, a posição que trás traz o produto, tem como valor "O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)".
Para esse caso, o usuário precisa ter atenção redobrada para cadastrar o campo "De" nos itens do De/Para. Note que no arquivo há um espaço entre a palavra "AUT." e a palavra "INTERIOR(B)", esse detalhe faz com que o sistema veja diferença entre a frase escrita no arquivo e a frase escrita no item do De/Para - campo "De", se o usuário escrever "O.DIESEL AUT.INTERIOR(B)" sem o espaço, não localizando o produto em questão e invalidando a importação da Nota Fiscal.*
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Veja também:
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Estrutura do Layout de Importação
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