Para calcular a base de cálculo de ICMS no conhecimento de frete, existem algumas opções:
- Cálculo Normal: Irá considerar considera como base de cálculo o valor total do frete.
- Cálculo considerando valor do Pedágio: Irá considerar considera o valor do pedágio, cadastrado na tabela de Distâncias para somar ou subtrair da base de cálculo de ICMS.
- Cálculo considerando demais despesas: Irá considerar considera valores informados manualmente para somar ou subtrair da base de cálculo.
A configuração é feita em Ferramenta / Sistema / Fretes:
Caso não haja nenhuma seleção, o sistema irá considerar como Cálculo Normal.
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-
- Permite: quando selecionado, entende-se que o
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- SisPetro irá considerar aquele item para o cálculo da base de cálculo de ICMS.
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-
- Descrição:
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- nome da despesa acessória a ser considerada
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-
...
- .
- Indiferente:somente mostrará e armazenará o valor
- Soma:acrescentará a despesa ao valor do frete para cálculo da base de cálculo de ICMS.
- Diminui: diminuirá a despesa ao valor do frete para cálculo da base de cálculo de ICMS.
- Fonte: definição de onde o SisPetro buscará o valor a ser somado ou diminuído (considerada somente para o primeiro item, sendo que os demais itens deverão ser informados manualmente).
- Manual: valor será informado manualmente na emissão do conhecimento de frete.
- Pedágio informado na tela de Distância: busca os valores daTabela de Distânciaspara fazer o cálculo da base de cálculo (válido somente para o primeiro item). Neste caso não será possível alterar este item no momento da emissão do conhecimento de frete.
A inclusão dos valores deverá ser feita na emissão do conhecimento de frete (campo Despesas Acessórias), sendo que nesta tela também pode ser incluído o valor da base de cálculo manualmente (campo Base ICMS Frete).
Ao clicar no botão Desp. Acess., abrirá a seguinte tela:
- Clicando no botão Calcula, será feito o seguinte cálculo:
O valor do frete é R$ 240,00. Como há uma uma despesa de pedágio de R$ 20,00 (configurado para diminuir) e outra despesa manual (configurada para somar), o valor da base de cálculo de ICMS é de R$ 250,00 (240 - 20 + 30).
- Ao clicar em OK, o SisPetro utilizará este valor (Base de ICMS) para o cálculo do ICMS
Para mais informações, ver Como emitir um Conhecimento de Frete.