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Registro

Descrição

Observações

Emissão
(P ou T)

Pai

C010

CNPJ e Razão Social da Empresa

 

 

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C001

C100

Notas Fiscais Modelo 01 e 55

  • Natureza de Operação
    • Participação no Registro do SPED PIS COFINS (C180 e C190)
    • Modelo da Nota
    • Situação do Documento
  • Condições de Pagamento (A vista/A prazo)
  • Data de Filtro: Apuração Fiscal
    Para a NF ser selecionada no período informado para o SPED é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente.
  • Entidade para uso da LFE (Clientes)
  • Indicador de Pagamento

P/T

C010

C110

Observações da Nota

Se não tiver na Nota pega Fiscal, pegará da Natureza de Operação

P/T

C100

C170

Itens das Notas Fiscais

C111

Processo Referenciado

Natureza de Operação

P/T

C100

C190

Totais da Nota

Agrupa valores da Nota por CST,CFOP e Alíquota

P/T

C100

C195

Informações Complementares da Nota

Tag InfAdFisco da NFe

C120

Complemento de documento - operações de importação

Exigido em notas de importação - emissão própria. Os dados para os registros C120 são informados na inclusão da nota: Notas Fiscais de produtos importados

P

C100

C170

Itens das Notas Fiscais


P/T

C100

C500

Notas Fiscais Energia Elétrica

  • Natureza
    • Participação no Registro da LFE
    • Modelo da Nota
    • Situação do Documento
  • Condições de Pagamento (A vista/A prazo)
  • Data de Filtro: Apuração
    Para a NF ser selecionada no período informado para o SPED é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente.
  • Entidade para uso da LFE

P/T

C001

C501

Complemento da Operação - PIS

Outros Impostos gerados na Nota Fiscal. Configuração em Natureza de Operação

P/T

C500

C505

Complemento da Operação - COFINS

Outros Impostos gerados na Nota Fiscal. Configuração em Natureza de Operação

P/T

C500