Comparação de Páginas

É o bloco responsável pela Apuração Fiscal. É imprescindível que a empresa tenha apuração fiscal para o período que foi gerado o SPEDO Bloco C é responsável pelas Notas Fiscais de Produtos ou Produtos/Serviços. É importante separar a obrigatoriedade dos registros para Notas de Emissão Própria e de Terceiros.

Registro	Descrição	Observações	Emissão (P ou T)	Pai

E020

C020	Notas Fiscais

modelos 1

Modelo 01 e 55

Depende da Apuração Fiscal

E001

E025

Valores parciais do lançamento

Depende da Apuração Fiscal

E020

E100

Notas Fiscais de energia elétrica, comunicação, telecomunicação, água e gás

Depende da Apuração Fiscal

E001

E105

Valores parciais do lançamento

Depende da Apuração Fiscal

E100

E300

Cabeçalho da Apuração ICMS Próprio

Depende da Apuração Fiscal

E001

E310

Consolidação dos valores do ICMS Próprio por CFOP

Depende da Apuração Fiscal, mas separado por CFOP

E300

E320

Totalização dos valores por UF

Depende da Apuração Fiscal, mas separado por UF

E300

E330

Totalização dos valores de Entradas e Saídas

Depende da Apuração Fiscal, mas separado por Entradas e Saídas

E300

E340

Ajustes da Apuração ICMS Próprio

Outros Débitos/Créditos Apuração Fiscal ICMS Próprio

E300

E360

Dados da Apuração ICMS Próprio e ST

Depende da Apuração Fiscal

E300

E365Obrigações a recolher ICMS Próprio e ST por UFDepende da Apuração Fiscal , mas separado por UFE360

Natureza Operação Participação no Registro da LFE Modelo da Nota Situação do Documento Condições de Pagamento (A vista/A prazo) Data de Filtro: Apuração Para a NF ser selecionada no período informado para o SPED é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente. Entidade para uso da LFE Indicador de Pagamento	P/T	C001
C300	Itens das Notas Fiscais	Itens da Nota Fiscal	P/T	C020

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão Atual

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