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Basta posicionar o cursor no campo Para e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo Para tem que estar em branco.
Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão .
O sistema retorna para o painel De/Para Itens, mostrando o item salvo.
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Esse processo deve ser repetido para todos os itens (Produto,Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, transportadora, Frota, Tabela de Preço). Apenas o item Natureza de Operação difere dos demais itens no momento do cadastro, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do "De" e "Para", o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação. |
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| Informações |
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Importante: O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensivel no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para". |
Exemplo:
Editando um arquivo texto pelo bloco de notas, a posição que traz o produto, tem como valor "O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)".
Para esse caso, o usuário precisa ter atenção redobrada para cadastrar o campo "De" nos itens do De/Para. Note que no arquivo há um espaço entre a palavra "AUT." e a palavra "INTERIOR(B)", esse detalhe faz com que o sistema veja diferença entre a frase escrita no arquivo e a frase escrita no item do De/Para - campo "De", se o usuário escrever O.DIESEL AUT.INTERIOR(B) sem o espaço, não localizando o produto em questão e invalidando a importação da Nota Fiscal.
Veja também:
Estrutura do Layout de Importação
Importação de NF´s NF´s
Manutenção Importação de ProcessosDados Manutenção de Importação de Notas Fiscais
Manutenção Importação de DadosProcessos