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Basta posicionar o cursor no campo Para e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo Para tem que estar em branco.
Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão .
O sistema retorna para o painel De/Para Itens, mostrando o item salvo.
| Informações |
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Esse processo deve ser repetido para todos os itens (Produto,Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, transportadora, Frota, Tabela de Preço). Apenas o item Natureza de Operação difere dos demais itens no momento do cadastro, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do "De" e "Para", o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação. |
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| Informações |
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Importante: O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensivel no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para". |
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Estrutura do Layout de Importação
Manutenção Importação de Processos
4. Importação Manual de Notas FiscaisDados
Manutenção Importação de DadosProcessos