A partir do painel Dados Adicionais da Tabela Natureza de Operação, quadro Sai no Anexo são configurados as informações que irá compor dados para o Anexo e para a Geração Mídia SCANC.
Para mais informações sobre as configurações, ver Configurações Necessárias - Anexos SCANC
Abaixo uma breve explicação de como são obtidos os valores de ST.
- Valores ST (Substituição Tributária): selecionar como serão obtidos os das Notas Fiscais de Entrada. Esses valores irão compor dados para o Registro 45
- Obtém Valores ST pelo ICMS Próprio (primário) e ST (biocombustível): se desejar que os valores sejam pelo ICMS Substituição, existem duas formas de informar esses valores no momento da inclusão da nota física no SisPetro: manual ou automática.
- Inclusão Manual: geralmente estes valores, Base ICMS Substituição e Valor ICMS Substituição, das Notas Fiscais de Entrada são informados pelo usuário no momento da inclusão, devido ao preço de pauta (PMPF) que a Petrobras trabalha, ser diferente do preço que a empresa (distribuidora) cadastra no SisPetro. Portanto, para poder informar nas colunas Base ICMS Substituição e Valor ICMS Substituição os valores, conforme a Nota de Entrada, deve-se configurar na Natureza de Operação, painel Por Filial / Impostos, a opção Usuário deve informar ICMS Substituição. Dessa forma, o SisPetro habilita as colunas para preenchimento.
- Inclusão Automática: para a empresa que deseja fazer esse cálculo automático, basta configurar na Natureza de Operação, painel Por Filial / painel Impostos, a opção "Gera ICMS Substituição". Vide também o tópico Cálculos dos Impostos, pois é necessário para obter esses valores corretamente e fazer as devidas configurações.
Abaixo um exemplo de uma nota com os valores preenchidos.
- Obtém Valores ST pelo ICMS Próprio (primário) e ST (biocombustível): se desejar que os valores sejam pelo ICMS Substituição, existem duas formas de informar esses valores no momento da inclusão da nota física no SisPetro: manual ou automática.
...
Todos os valores obtidos/informados na inclusão de uma Nota Fiscal podem ser conferidos na tela de Manutenção de Nota Fiscal, inclusive os valores acima citados. Para isso acesse o tópico Manutenção de Nota Fiscal para maiores detalhes.
Para mais informações ver sobre, ver
- Preenchimento de Dados na Nota Fiscal
- Nacional Importado
| Informações |
|---|
Na aba Dados Gerais opção Modelo NF, informar o código do modelo da Nota Fiscal para ser utilizado no Registro 40 do SCANC. |
...