Comparação de Páginas

• PIS = 0,65 %
• COFINS  = 3,00 %
• CSLL = 1,00 %
• ISS = 2% (e, 3% para um código do tipo de serviço diferenciado)
• IR = 1,5 % (para valores maiores ou iguais a R$ 10,00)

O cadastro do PIS nos Outros Impostos está para cálculo com alíquota fixafórmula:

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e, na Natureza de Operação:Image Removed

Fórmula Base de Cálculo = (Qtde * Preço Real), neste caso: ArredondaDelphi((<734>*<736>),2)

Fórmula Alíquota = 0.65

Fórmula Imposto = ArredondaDelphi(((Qtde * Preço Real) * (Alíquota / 100)), 2), neste caso: ArredondaDelphi(((<734>*<736>) * 0.65 / 100),2)

Utilizamos a opção de "ArredondaDelphi" para que o valor seja arredondado para 2 casas decimais.

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O mesmo deve ser feito para os itens Cofins COFINS e CSLL (sempre respeitando as particularidades de cada imposto, que devem ser definidas pelo responsável pela área Fiscal da empresa).

Como informado anteriormente, mesmo que não tenha retenção de ISS, é necessário configurá-lo para que o valor seja informado no xml de integração da NFSe.

Assim, o cadastro pode ser feito da seguinte forma:

Outros Impostos - ISS:

Natureza de Operação:

Fórmula Base de Cálculo = Valor da Nota(Qtde * Preço Real), neste caso: <569> 

Fórmula Alíquota = 2.0

Fórmula Imposto = (Valor da Nota Qtde * Preço Real) * (Alíquota / 100)), neste caso: <569> * 0.02Image RemovedImage Removed ArredondaDelphi(((<734>*<736>) * 2 / 100),2)

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Para o IR, como temos uma condição (IR = 1,5 % (para valores maiores ou iguais a R$ 10,00)), é necessário fazer também uma fórmula, com essa condição, conforme abaixo:

Outros Impostos:

Natureza de Operação:  

Fórmula Base de Cálculo = (Qtde * Preço Real), neste caso: ArredondaDelphi((<734>*<736>),2)

Fórmula Alíquota = Se (Qtde * Preço Real) >= 10, alíquota = 1,5, caso contrário = 0, neste caso caso ArredondaDelphi((if ((<734>*<736>)>=10) then 1.5 else 0 endif),2)

Fórmula Imposto = (Qtde * Preço Real) * Alíquota, neste caso:  ArredondaDelphi(((<734>*<736>)  x * ((if ((<734>*<736>)>=10) then 1.5 else 0 endif)/100)Image Removed)),2)

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