Para habilitar o o Serviço de Pagamento de Pagamento Eletrônico deve-se acessar o Servidor de Controle, selecionar o "Pagamento Eletrônico" e clicar na opção "Edita parâmetros".O sistema apresentará o Controlador Hermes, na aba Informações Serviços, selecionar Pagamento Eletrônico e clicar em 
Abrirá a tela de configurações, que deverá ser preenchida conforme instruções abaixo descritas:
...
- Intervalo Entre as Execuções: informar o intervalo de tempo que o serviço será executado. O tempo mínimo que pode ser definido é de 3 minutos.
- Horário de Execução: definição do período que o serviço será executado, respeitando o tempo de intervalo entre as execuções.
- Executar Automaticamente Quando Servidor for Iniciado: parâmetro que define se o serviço deve ser iniciado sempre que o Servidor Hermes for for iniciado.
- Pasta de Remessa do PagFor: caminho que indica a geração dos arquivos de remessa referente ao pagamento de fornecedores.
- Pasta de Remessa do Pag. de Tributos: caminho que indica a geração dos arquivos de remessa referente ao pagamento de tributos.
- Pasta de Retorno do PagFor: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno referente ao pagamento de fornecedores.
- Pasta de Retorno do PagFor com Erro: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que apresentaram algum erro, referente ao pagamento de fornecedores.
- Pasta de Retorno do PagFor Processados: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que foram processados, referente ao pagamento de fornecedores.
- Pasta de Retorno do Pag. Tributos: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno referente ao pagamento de tributos.
- Pasta de Retorno do Pag. Tributos com Erro: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que apresentaram algum erro, referente ao pagamento de tributos.
- Pasta de Retorno do Pag. Tributos Processados: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que foram processados, referente ao pagamento de tributos.
- Pasta dos Arquivos de Importação SMI: caminho onde estão localizados os arquivos SMI, que são responsáveis pelo processo de pagamento eletrônico, seja de tributos ou de fornecedores.
- Usuário: Devedeve-se indicar um usuário para gravar nas tabelas de log. Esta informação não afetará em nada o funcionamento ou quaisquer outras funções deste usuário.
| Informações |
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Quando o perfil de Sistema "Nome dos arquivos de remessa" estiver marcada a opção 'Simples (Data + Num.Remessa)' os arquivos serão gerados da seguinte forma: AAAAMMDDsssssss.RPF- Pag. Fornecedor AAAAMMDDsssssss.RPT - Pag. tributos Sendo:
Quando o perfil de Sistema "Nome dos arquivos de remessa" estiver marcado a opção 'Com Tipo Pagamento, Código Banco, Nome Empresa e Data/Hora' os arquivos serão gerados da seguinte forma: PAGFOR_BBB_CCC_ddmmyyyynnnnnn.TXT - Pag. Fornecedor PAGTRIB_BBB_CCC_ddmmyyyynnnnnn.TXT |
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- Pag. tributos Sendo:
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Clique em 
para salvar as configurações e sair da tela.
Clique em 
para não salvar as configurações e sair da tela.
Após configurado o serviço, na tela principal do Servidor de Controle, clique na opção "Testar Configuração" Controlador Hermes, clique em 
para verificar se todas as configurações estão corretas.
Clique em 
para ativar o serviço. Caso a opção Executar Automaticamente Quando Servidor for Iniciado estiver desmarcada, ao reiniciar o Servidor Hermes, o serviço ficará desativado.
Clique em 
para desativar o serviço. Caso a opção Executar Automaticamente Quando Servidor for Iniciado estiver marcada, ao reiniciar o Servidor Hermes, o serviço ficará ativado.
Clique em 
para forçar a execução do serviço, independente do intervalo e do horário de execução.