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processo
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Nota
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Fiscal
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deve
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a
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partir
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do
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Menu
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Movimentação
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/
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Movimentação
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de
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Material
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/
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Recebimento
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de
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Material
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O sistema irá perguntar se o Recebimento é através de Ordem de Carregamento
Responder que Sim para que seja possível fazer o vínculo com a OC de Transferência que foi gerada com pedido de movimentação de material. Necessário para pedidos cujo tipo de recebimento seja Transferência entre Depósitos ou Transferência entre Filiais.
| Nota |
|---|
Caso a OC de Transferência seja faturada parcialmente, desmarcar a opção É o último item da OC? e marcá-lo apenas na última nota fiscal que será faturada para essa OC. Caso seja necessário cancelar as Notas Fiscais deve-se cancelar primeiro a que foi marcada com a opção É o último item da OC. |
Responder que Não para recebimentos diretos, sem OC, ou seja para pedidos cujo tipo de recebimento seja Direto do Fornecedor. Vide Processo de Recebimento.
Inclusive esta NF pode gerar Contas a Pagar (manual ou por meio de NF) em moeda estrangeira. Para mais informações, vide o link Inclusão de Contas a Pagar em moeda estrangeira.
Se no momento da inclusão da OC de transferência foi feito também o vínculo com um Contrato de Venda futura no final desse processo de recebimento será gerado automaticamente uma OC de Venda e um Pedido de Venda.
A partir da versão 9.22 temos a opção de utilizar a opção de grupo econômico no recebimento. Veja detalhes de como configurar o grupo econômico para fornecedor em Grupo Econômico - Fornecedores.
- Ao configurar a empresa para trabalhar com grupo econômico de fornecedor, no recebimento o usuário só conseguira alterar o Fornecedor para um que participe do mesmo grupo econômico.
A partir da versão 10.15 é possível alterar os centros de custos vindos do PMM na inclusão da nota, para isso a Natureza de operação deve utilizar a opção de Usuário Informa no perfil Preenchimento C. Custo. Veja mais em Painel Centro Custo e Critérios para Utilização de Centro de Custo.