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CNPJ e Razão Social da Empresa

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C001

Notas Fiscais Modelo 01 e 55

• Natureza de Operação
  
  • Participação no Registro do SPED PIS COFINS (C180 e C190)
  • Modelo da Nota
  • Situação do Documento
• Condições de Pagamento (A vista/A prazo)
• Data de Filtro: Apuração Fiscal
  Para a NF ser selecionada no período informado para o SPED é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente.
• Entidade para uso da LFE (Clientes)
• Indicador de Pagamento

P/T

C010

Observações da Nota

Se não tiver na Nota Fiscal, pegará da Natureza de Operação

P/T

C100

Processo Referenciado

Natureza de Operação

P/T

C100

Complemento do Documento

A ser desenvolvido.

P/T de documento - operações de importação

Exigido em notas de importação - emissão própria. Os dados para os registros C120 são informados na inclusão da nota: Notas Fiscais de produtos importados

P

C100

Itens das Notas Fiscais 

P/T

C100

NFs Venda a Consumidor (02)

P/T

C010

Itens das NFs Venda a Consumidor (02)

A ser desenvolvido.

P/T

C395

Notas Fiscais Energia Elétrica

• Natureza
  
  • Participação no Registro da LFE
  • Modelo da Nota
  • Situação do Documento
• Condições de Pagamento (A vista/A prazo)
• Data de Filtro: Apuração
  Para a NF ser selecionada no período informado para o SPED é usado o campo DataReferencia, o qual pode ser preenchido com a Data de Movimento. Porém, como isso é feito na inclusão da NF, a Data de Referência utiliza a Data de Movimento Original, pois não é alterada posteriormente.
• Entidade para uso da LFE

P/T

C001

Complemento da Operação - PIS

Outros Impostos gerados na Nota Fiscal. Configuração em Natureza de Operação

P/T

C500

Complemento da Operação - COFINS

Outros Impostos gerados na Nota Fiscal. Configuração em Natureza de Operação

P/T

C500