Para habilitar o o Serviço de Pagamento de Pagamento Eletrônico deve-se acessar o Servidor de Controle, selecionar o "Pagamento Eletrônico" e clicar na opção "Edita parâmetros".O sistema apresentará o Controlador Hermes, na aba Informações Serviços, selecionar Pagamento Eletrônico e clicar em 
Abrirá a tela de configurações, que deverá ser preenchida conforme instruções abaixo descritas:
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- Intervalo Entre as Execuções: informar o intervalo de tempo que o serviço será executado. O tempo mínimo que pode ser definido é de 3 minutos.
- Horário de Execução: definição do período que o serviço será executado, respeitando o tempo de intervalo entre as execuções.
- Executar Automaticamente Quando Servidor for Iniciado: parâmetro que define se o serviço deve ser iniciado sempre que o Servidor Hermes for for iniciado.
- Pasta de Remessa do PagFor: caminho que indica a geração dos arquivos de remessa referente ao pagamento de fornecedores.
- Pasta de Remessa do Pag. de Tributos: caminho que indica a geração dos arquivos de remessa referente ao pagamento de tributos.
- Pasta de Retorno do PagFor: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno referente ao pagamento de fornecedores.
- Pasta de Retorno do PagFor com Erro: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que apresentaram algum erro, referente ao pagamento de fornecedores.
- Pasta de Retorno do PagFor Processados: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que foram processados, referente ao pagamento de fornecedores.
- Pasta de Retorno do Pag. Tributos: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno referente ao pagamento de tributos.
- Pasta de Retorno do Pag. Tributos com Erro: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que apresentaram algum erro, referente ao pagamento de tributos.
- Pasta de Retorno do Pag. Tributos Processados: caminho que indica a gravação dos arquivos de retorno que foram processados, referente ao pagamento de tributos.
- Pasta dos Arquivos de Importação SMI: caminho onde estão localizados os arquivos SMI, que são responsáveis pelo processo de pagamento eletrônico, seja de tributos ou de fornecedores.
- Usuário: Devedeve-se indicar um usuário para gravar nas tabelas de log. Esta informação não afetará em nada o funcionamento ou quaisquer outras funções deste usuário.
| Informações |
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Quando o perfil de Sistema "Nome dos arquivos de remessa" estiver marcada a opção 'Simples (Data + Num.Remessa)' os arquivos serão gerados da seguinte forma: AAAAMMDDsssssss.RPF- Pag. Fornecedor AAAAMMDDsssssss.RPT - Pag. tributos Sendo:
Quando o perfil de Sistema "Nome dos arquivos de remessa" estiver marcado a opção 'Com Tipo Pagamento, Código Banco, Nome Empresa e Data/Hora' os arquivos serão gerados da seguinte forma: PAGFOR_BBB_CCC_ddmmyyyynnnnnn.TXT - Pag. Fornecedor PAGTRIB_BBB_CCC_ddmmyyyynnnnnn.TXT - Pag. tributos Sendo:
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Clique em 
para salvar as configurações e sair da tela.
Clique em 
para não salvar as configurações e sair da tela.
Após configurado o serviço, na tela principal do Servidor de Controle, clique na opção "Testar Configuração" Controlador Hermes, clique em 
para verificar se todas as configurações estão corretas.Para mais informações sobre os Serviços automáticos, acesse Serviços Automáticos disponíveis
Clique em 
para ativar o serviço. Caso a opção Executar Automaticamente Quando Servidor for Iniciado estiver desmarcada, ao reiniciar o Servidor Hermes, o serviço ficará desativado.
Clique em 
para desativar o serviço. Caso a opção Executar Automaticamente Quando Servidor for Iniciado estiver marcada, ao reiniciar o Servidor Hermes, o serviço ficará ativado.
Clique em 
para forçar a execução do serviço, independente do intervalo e do horário de execução.