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O painel dados gerais também possui configurações por empresa. Para acessar essas configurações, o usuário deve clicar no painel Por Filial.

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• Envia Manifestação Destinatário: utilizado para Notas Fiscais de terceiros, será gerado o evento de manifestação ao final da inclusão da NF. Para mais informações, ver Evento de Manifestação do Destinatário da NF-e.
  • Nota: esta opção não deve ser marcada para naturezas de operação de aquisição de serviço de frete. Para mais informações, ver Evento de Manifestação do Destinatário do CT-e.
    
    
• Participa da DNF:  uso de refinarias. Para mais informações, ver Geração DNF.
  
  
• Participa da DECLAN RJ Municipal: para empresas localizadas no município do Rio de Janeiro. Para mais informações, ver DECLAN (Municipal).
  
  
• Participa do arquivo de Comercialização da ANP: para refinarias, formuladores ou importadores. Para mais informações, ver Geração Arquivo de comercialização ANP.
  
  
• Verifica se existe IE Substituição na UF de Faturamento (NF Própria): este perfil foi criado para impedir faturamento para estado de destino na qual a empresa não tenha IE Substituição. Para mais informações, ver Painel IE Substituição
  
  
• NFC-e
  • Indicador de presença: o usuário deve selecionar uma das opções abaixo. Obrigatório.
    
    • 0 Não se aplica
    • 1 Presença consumidor
    • 2 Operação pela Internet
    • 3 Operação pelo Tele Atendimento
    • 4 Entrega a domicílio
    • 5 Entrega a domicílio
    • 9 Outros
      
      
• Vincular NF Última Entrada: permite vincular automaticamente uma ou mais notas fiscais de entrada (última nota de entrada) a uma ou mais notas de saídas, de acordo com os produtos. Deve ser configurado nas naturezas de operação de notas de saída.
  • Não Salva: não vincula nota
  • Salvar somente produto com maior composição: vincula a última nota de entrada do produto de maior composição.
    • Exemplo: em nota de venda de gasolina C, será vinculada última nota de entrada da Gasolina A
  • Salvar todos os produtos primários: vincula as últimas notas de entrada dos produtos que compõe o produto composto.
    • Exemplo: em nota de venda de gasolina C, serão vinculadas as últimas notas de entrada da Gasolina A e do Etanol Anidro
  • Para mais informações, ver Vínculo de NF com Última NF de Entrada

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• NFS-e: para notas fiscais de serviços eletrônicas. Para empresas sediadas em São Paulo ou em Guarulhos ou em cidades que utilizam o GINFES igual de Guarulhos. Há 2 padrões do GINFES. Padrão diferente do GINFES de Guarulhos deve consultar a Futura para analisar a possibilidade de implementação no SisPetro.
  • Código Serviço NFS-e:  indica o código do serviço
  • Código Natureza Operação NFS-e: indica o tipo de tributação
  • Código Tributação NFS-e: código da tributação do serviço
  • CNAE: selecionar o código CNAE que foi configurado no perfil de sistema. Para mais informações, ver Painel IE Substituição/CNAE
  • Para mais informações, ver Como Emitir Nota Fiscal de Serviço
    
    

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• NF Bombeio: permite a associação da Nota Fiscal a bombeios cadastrados no SisPetro.  Essa opção é incompatível (com ressalvas) caso o perfil Movimenta estoque na confirmação de bombeio no Painel Estoque está marcado pois a movimentação de estoque é feita na confirmação do pedido de bombeio. 
  
  
• Gera Obrigação Antecipada: não utilizado.
  
  
• Inclui itens na Nota Fiscal: se a Nota Fiscal deve ter itens ou somente uma descrição (notas fiscais de ressarcimento por exemplo, não possuem itens, somente uma descrição de seu objetivo). Caso esta opção esteja desabilitada, o Sistema não mostrará, no momento da emissão da Nota, a tela de itens para ser preenchida. Em razão do SPED é obrigatório marcar essa opção.
  
  
• Exige dados de Exportação Indireta?: ao marcar este perfil, será carregado o número de registro de importação do perdido de venda na nota fiscal, Para mais informações, ver Como emitir Nota Fiscal exportação indireta.
  Permite Utilizar na Inclusão Manual ?: este perfil prevalece
  

• Atualiza Qtde da OC de Descarga Própria c/ Qtde NF OS:

  • Marcada: atualiza a Qtde da OC de Descarga Própria com a Quantidade da NF vinculada ao Carregamento Próprio que gerou a descarga

  • Desmarcada: utiliza a quantidade da OC de carregamento próprio que gerou a OC de descarga própria

• Permite Utilizar na Inclusão Manual ?: este perfil prevalece sobre o perfil geral Dados Gerais (Painel Geral). Permite incluir uma nota fiscal manual e/ou somente através de importação.
  • Segue o Perfil Geral da Natureza de Operação - perfil padrão: este perfil segue a configuração em Dados Gerais (Painel Geral).
  • Não, Só Permite Via Importação: este perfil permite incluir nota fiscal somente via importação. Não considera o perfil geral em Dados Gerais (Painel Geral).

  • Sim, Permite Manual e Via Importação: este perfil permite incluir nota fiscal manualmente e via importação. Não considera o perfil geral em Dados Gerais (Painel Geral)
    
    

    Perfil Dados Gerais (Painel Geral)	x	Perfil 2929131539	Inclusão Manual	Inclusão Via Importação
    Sim, Permite Manual e Via Importação	x	Segue Perfil Geral da Natureza de Operação
    Não, Só Permite Via Importação	x	Segue Perfil Geral da Natureza de Operação
    Desconsiderado	x	Não, Só Permite Via Importação
    Desconsiderado	x	Sim, Permite Manual e Via Importação

    
    

• Endereço de Entrega em NF Outras Saídas: define qual Endereço de Entrega a considerar para NFs de Outras Saídas.

  • Utiliza endereço de entrega da entidade
  • Utiliza endereço de entrega do depósito destino (se houver)
    
    
• Validação de Valores de PMM
  • Segue perfil da empresa: seguirá o que está definido no perfil de sistema, aba Compras, Validação de Valores do PMM. Para mais informações, ver Painel Compras.
  • Considera na validação de Valores do PMM: o SisPetro verificará o saldo financeiro do PMM com  as notas recebidas com essa natureza de operação. 
  • Não considera na validação de Valores do PMM: o SisPetro não verificará o saldo financeiro do PMM com  as notas recebidas com essa natureza de operação. 

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• • operação. 
    
    
• Retorno de Armazenagem
  
  • Situação do Frete: neste campo é responsável por informar a situação de frete que seguirá no XML do retorno de armazenagem
    • 0 - CONTRATACAO CONTA REMETENT: contratação por conta do remetente.
    • 1 - CONTRATACAO CONTA DESTINAT: contratação por conta do destinatário.
    • 2 - POR CONTA DE TERCEIROS: frete por conta de terceiros.
    • 3 - TRANSP. PROPRIO REMETENTE: próprio frete por conta do remetente.
    • 4 - TRANSP. PROPRIO DESTINATAR: próprio por conta do destinatário.
    • 9 - SEM COBRANÇA DE FRETE: sem cobrança de frete.

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Frete

• Informa frete nos itens da nota: habilita no item da nota fiscal o campo de valor de frete unitário, permitindo ao usuário o seu preenchimento.
  
  
• Transfere Frete unitário do PMM para a Nota Fiscal: essa opção faz com que o frete unitário informado em um PMM (tipo Recebimento Direto do Fornecedor) seja atribuído para os itens da Nota Fiscal de Compra. Consequentemente, se assim configurado, será transferido também para Manutenção de Frete.
  
  
• Desconsidera Frete Informado da NF: através dessa opção é possível desconsiderar o valor do Frete na Nota fiscal, informar o mesmo na Nota porem sem somar o valor do Frete na Nota.
  
  
• Incorpora Valor do Frete na Base de ICMS
  
  
• Destaca frete no Rodapé da NF: através deste campos temos uma maior flexibilidade quanto ao cálculo do frete, sendo possível três formas:
  
  • Respeita o perfil da empresa: neste caso a Natureza de Operação irá destacar o frete conforme estiver marcado no parâmetro da empresa para a filial em questão - Painel Fretes;
  • Força o destaque do frete: neste caso ao selecionar a natureza da operação o campo Destaca frete no Rodapé da Nota Fiscal será marcado automaticamente, independente da configuração da empresa;

  • Não destaca o frete: ao selecionar a natureza de operação o campo Destaca frete no Rodapé da Nota Fiscal será desmarcado automaticamente, independente da configuração da empresa. Para mais informações, ver Destaque de frete na Nota Fiscal.
    
    

    Aviso
    Marcar a opção Incorpora Valor do Frete na Base de ICMS e Destaca Frete no Rodapé da NF for Forçar o destaque do frete ou Respeita o perfil da empresa (e o perfil está marcado para destacar o frete), gerará erro na SEFAZ, uma vez que a base de cálculo do ICMS ficará diferente do valor dos produtos.

    
    

• Cancelamento de Frete na Devolução

  • Sugere Desmarcado: sugere a opção Cancela Frete desmarcado na emissão de nota de devolução.

  • Sugere Marcado: sugere a opção Cancela Frete marcado na emissão de nota de devolução.
    
    

• Dados de pedágio/CIOT nas Observações da NF: para empresas que utilizam o vale Pedágio ou CIOT. Define onde serão informados os dados do vale pedágio/CIOT na nota fiscal, podendo ser nas Informações Complementares, Fisco ou nas observações Livres. Os dados informados na nota são fixos: 

  Informações do Vale Pedágio Adiantado ao Transportador - Fornecedor: 00.000.000/0000-01 - Responsável: 99.999.999/9999-99 - Valor: 266,40 #CIOT registrado na ANTT: 1234567890

  
  

  • Não apresentadas: não apresenta os dados do vale pedágio nas observações da Nota Fiscal. Recomendado para empresas que não utilizam o vale pedágio.

  • Nas Informações Complementares: as informações do vale pedágio serão apresentadas nas Informações Complementares da Nota Fiscal. Essas informações também irão para o XML.

  • Nas Informações para uso do Fisco: as informações do vale pedágio serão apresentadas no Fisco da Nota Fiscal. Essas informações também irão para o XML.

  • Nas Observações livres (não enviadas no XML): as informações do vale pedágio serão apresentadas nas Observações Livres. Não serão enviadas no XML. 

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• Permite ser NF de Origem p/ controle de quantidade) no vínculo entre NFs: permitirá que na tela de Seleção de Notas para Vínculos só apareçam as notas fiscais que foram emitidas com esse perfil marcado.
  
  
• Permite vincular NF a outra NF Emitida: permitirá ao usuário vincular uma nova nota com outras existentes. Para mais informações, ver Seleção de Notas para Vínculos.
  
  • Sem ação: não utilizará este perfil na tela de inclusão de notas fiscais.
  • Sugere referenciar outras NF: permitirá que o usuário faça vínculo com uma ou mais nota já existente, ficando a critério do usuário vincular ou não as outras notas fiscais.
  • Força referência a outras NFs: forçará o vínculo com outras notas, obrigando ao usuário a seleção das notas.
    
    
• Validação de Qtde. no Vínculo de NF: controlará a quantidade dos itens de uma nota fiscal vinculada a outra nota fiscal.
  
  • Não controla qtde. no vínculo: não validará a quantidade na tela de seleção de notas para vínculos.
  • Avisa qtde. de vínculo maior que origem: avisará ao usuário caso a nota fiscal a ser vinculada possui uma quantidade do item maior que a nota fiscal de origem, porém permitirá o vínculo.
    • Perfil deve ser combinado com o perfl Permite vincular NF a outra NF Emitida igual a Sugere referenciar outras NF.
  • Barra qtde. de vínculo maior que origem: não permitirá ao usuário vincular uma nota fiscal com a quantidade do item maior que a nota fiscal de origem.
    
    
• NFs vinculadas nas Obs. da NF de Emissão Própria:  apresentará ou não os dados da nota vinculada na nota a ser emitida.
  
  • Não são Apresentadas: não informará nos dados adicionais as informações da nota vinculada
    
  • Nas Informações Complementares: apresentará as informações da nota vinculada nas informações complementares.
  • Nas Informações para uso do Fisco: apresentará as informações da nota vinculada nas informações para uso do fisco.
  • Nas observações livres (não enviadas no XML da NF-e): apresentará as informações da nota vinculada nas observações livres (não vai par ao XML)
    
    
• Envia NF(s) referenciada(s) no XML da NF-e (tag <refNFe>)?: permitirá o envio de chave de acesso na tag <refNFe> de NF referenciada, independente de ser NF de devolução. No recibo da NFe será apresentado o vínculo, independente do mesmo ser por NF ou por Item e, caso uma nota fiscal tenha sido referenciada mais do que uma vez, ou tenha mais que um item referenciado, só será apresentada uma única vez (devido validação de duplicidade na Sefaz)
  
  
• Valida Data Emissão da NF com NF referenciadas: validará se a data de emissão do CT-e de entrada é igual às NF referenciadas a ele.
  
  
• Exige que tenha um CT-e já lançado com referência à chave de acesso: impede que uma NF-e seja lançada antes que o CT-e, por padrão desmarcado.
  
  
• Vincula-se automaticamente a um CT-e que tenha chave de acesso referenciada: fará o vinculo automaticamente entre a NF-e e o CT-e no qual está referenciada.
  
  
• NF-e referenciada a CT-e pendente importação:  limpa o erro do CT-e que está parado, aguardando a importação da nota fiscal.
  • Não faz nada (padrão): o CT-e continuará com erro aguardando a NF-e referenciada
  • Limpa erros para forçar nova validação do CT-e: na inclusão da nota fiscal, caso o CT-e esteja parado na tela de Monitoramento da Importação de NF-e/CT-e ou na Importação Manual de Notas Fiscais com erro aguardando a NF-e referenciada, o SisPetro irá importar a nota, limpar o erro do CT-e deixando ele como Não processado para passar novamente pelas validações. Se não houver mais nenhum erro ou pendência, o CT-e será importado.
    
    

• Dados da NF Referenciada a Serem Enviados: definirá quais informações da NF vinculada que serão impressos na NF de emissão própria.

  • Data de Emissão: data de emissão da nota fiscal vinculada

  • Nome Usual do Produto: nome usual, cadastrado no produto, da nota fiscal vinculada.

  • Razão Social da Entidade: razão social da entidade da nota fiscal vinculada

  • Quantidade Utilizada no Vínculo: exibirá a quantidade da NF vinculada.

    Informações
    Por padrão, quando definimos que as informações da NF vinculada serão apresentadas na NF de emissão própria, o SisPetro já imprime a série e o número da nota referenciada.

    
    

• Forma de Preenchimento de UF de Origem: na emissão de nota fiscal o preenchimento de UF pode ocorrer automaticamente pelo cadastro do produto ou pela uf informada na uf da remessa

  • Incluída automaticamente: preenche conforme configurado no quando selecionada esta opção, irá preenche a UF com a mesma realizada na configuração do Cadastro de Produtos.

  • Obtida da NF de Remessa (se houver): vai pegar a informação da remessa para replicar no retorno a mesma UF de Origem quando selecionada esta opção, irá utiliza a mesma UF de origem da nota de remessa para a nota de retorno.

Preenchimento de Tags opcionais XML NF-e

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