O layout do arquivo da DIME-SC é composto por vários registros, veja abaixo quais os registros gerados pelo SispetroSisPetro:
Tipo | Descrição | Quadro | Sispetro SisPetro | Observações | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Dados do contabilista |
|
| |||
21 | Início da declaração de ICMS | 00 |
|
| ||
22 | Valores fiscais entradas | 01 |
|
| ||
23 | Valores fiscais saídas | 02 |
| Tem tratativa para Regime Especial | ||
24 | Resumo dos valores fiscais | 03 |
| Tem tratativa para Regime Especial | ||
25 | Resumo da Apuração dos Débitos | 04 |
| Tem tratativa para Regime Especial | ||
26 | Resumo da Apuração dos Créditos | 05 |
|
| ||
27 | Apuração para Empresas no Regime Simples | 06 |
| REVOGADO | ||
28 | Apuração especial para Bares, Restaurantes e Similares | 07 |
|
| ||
29 | Apuração do Regime Especial de Estimativa Fixa | 08 |
|
| ||
30 | Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor | 09 |
| Tem tratativa para Regime Especial | ||
31 | Débitos Específicos | 10 |
| Tem tratativa para Regime Especial | ||
32 | Informações sobre Substituição Tributária | 11 |
| |||
33 | Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos | 12 |
|
| ||
41 | Demonstrativo de Créditos Acumulados | 41 |
|
| ||
42 | Débitos por Transferência de Crédito Acumulado | 42 |
|
| ||
43 | Créditos Recebidos por Transferência | 43 |
| |||
44 | Créditos Presumidos | 44 |
|
| ||
45 | Créditos por Incentivos Fiscais | 45 |
|
| ||
46 | Créditos por Autorizações Especiais | 46 |
|
| ||
47 | Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores | 47 |
|
| ||
48 | Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento e Energia Elétrica | 48 |
|
| ||
49 | Entradas por unidade de federação | 04 |
|
| ||
50 | Saídas por unidade de federação | 04 |
| Tem tratativa para Regime Especial | ||
51 | Exclusões do Valor Adicionado no Mês | 51 |
|
| ||
80 | Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta | 80 |
| |||
81 | Ativo | 81 |
|
| ||
82 | Passivo | 82 |
| |||
83 | Demonstração de Resultados | 83 |
|
| ||
84 | Detalhamento das Despesas | 84 |
|
| ||
90 | Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta (Encerramento | 90 |
|
| ||
91 | Ativo (Encerramento de Atividades) | 91 |
|
| ||
92 | Passivo (Encerramento de Atividades) | 92 |
| |||
93 | Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades) | 93 |
| |||
94 | Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades) | 94 |
|
| ||
98 | Fim da declaração | 98 |
|
| ||
99 | Quantidade de declarações e registros | 99 |
|
|
Detalhamento de alguns registros
Registro 25 - Quadro 04
Item | Valor | Observações |
|---|---|---|
010 | Débitos por Saídas | Será zerado se for Regime Especial |
020 | Diferencial de alíquota Ativo Permanente | Informado em tela |
030 | Diferencial de alíquota Material Uso ou Consumo | Informado em tela |
040 | Importações Ativo Permanente | Informado em tela |
050 | Estornos de Créditos | Será zerado se for Regime Especial |
060 | Outros Estornos de Créditos | NÃO SERÁ GERADO |
070 | Outros Débitos | Pega da Apuração |
990 | Soma dos Valores acima | Valor calculado |
...
Item | Valor | Observações |
|---|---|---|
010 | Outros Débitos + Débitos por Saídas | Será zerado se for Regime Especial |
011 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
020 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
030 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
040 | Outros Débitos + Débitos por Saídas | Será zerado se for Regime Especial |
050 | Saldo Anterior + Estornos de Débitos + Outros Créditos + Créditos por Entradas | Pega da Apuração |
051 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
052 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
060 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
070 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
075 | DCIP informado na tela | TELA |
080 | DCIP informado na tela | TELA |
090 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
100 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
105 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
110 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
120 | Imposto a Recolher | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO |
130 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
999 | Imposto a Recolher | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO |
140 | Saldo Credor p/ Mês Seguinte | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial |
150 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
998 | Saldo Credor p/ Mês Seguinte | Desconsiderará as saídas se for Regime Especial |
160 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
170 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
180 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
190 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
...
Item | Valor | Origem |
|---|---|---|
010 | Total BaseICMS de Saídas | Livro Fiscal |
020 | Valor do IPI | Informado em tela |
030 | Despesas Acessórias | Informado em tela |
040 | Total BaseICMS de Saídas | Livro Fiscal |
050 | Débitos por Saídas | Pega da Apuração |
060 | Total BaseICMS ST de Saídas | Livro Fiscal |
070 | Débitos por Saídas ST | Pega da Apuração |
080 | Débitos por Saídas ST | Pega da Apuração |
090 | Saldo Credor Anterior ST | Pega da Apuração |
100 | Devolução de Mercadorias | Informado em tela |
110 | Ressarcimento ICMS ST | Informado em tela |
120 | Outros créditos ST | Pega da Apuração |
130 | Soma 090+100+110+120 | Valor calculado |
140 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
150 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
155 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
160 | ... | NÃO SERÁ GERADO |
170 | Saldo Devedor ST | Se for Regime Especial retira os Débitos ST Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO |
190 | Saldo Credor ST | Se for Regime Especial retira os Débitos ST |
999 | Imposto a Recolher ST | Pega da Apuração Empresa Sem Movimento e sem Saldo NÃO SERÁ GERADO |
998 | Saldo Credor p/ Mês Seguinte ST | Pega da Apuração |
...
Campo | Valor para ICMS Próprio | Valor para ICMS Subst |
|---|---|---|
Origem | 1 | 2 |
Código da Receita | Informado em tela | Informado em tela |
Data | tela | Informado em tela |
Valor recolhimento | Imposto a Recolher (Pega da Apuração) | Imposto a RecolherST (Pega da Apuração) |
Classe Vencimento | Informado em tela | Informado em tela |
Dados Contábeis Anuais
Registro 80
Código | Descrição | Origem |
|---|---|---|
010 | Estoque no início do exercício | Tela |
020 | Estoque no fim do exercício | Tela |
030 | Receita bruta de vendas e serviços | Tela |
...