| Informações |
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O funcionamento da tela de Retorno de armazenagem será somente de forma automática, porém será possível realizar a alteração da natureza de faturamento caso o usuário tenha perfil. É possível emitir notas de clientes (congêneres) e naturezas de operação diferentes. Desta forma o processo será mais ágil e assertivo uma vez que as configurações de entidade, natureza, condição de pagamento, tipo de cobrança, transportadora e frota já foram configuradas previamente. |
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O recebimento do produto na Base, enviado por uma Distribuidora/Congênere, pode ocorrer de duas formas de transporte:
- Rodoviário: geralmente Compra de Usinas, transferências de outras Distribuidoras ou Compra de Refinarias
- Dutoviário: bombeio da Petrobrás
Quando o meio de transporte é Dutoviário a Distribuidora terá uma Nota Fiscal para acobertar essa movimentação, por exemplo, a Nota de Venda da Usina endereçada a ela. No caso do Bombeio, há a solicitação de Bombeio e o envio posterior da Nota à Distribuidora. No entanto, para a Armazenadora, o que comprova esse recebimento é uma Nota de Remessa de Armazenagem que a Distribuidora mandará para ela. Só que esta nota só é enviada no final de um dia ou período, então, para o Controle de Estoque da Base, a Armazenadora faz OC de Descarga de Terceiros, seja para providenciar a Descarga do Caminhão, seja aquela gerada pela Distribuição do Bombeio.
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- Condições de Pagamento: Informar a condição de pagamento pretendida no perfil de sistema em Painel Remessa/Retorno Armazenagem
- Tipo de Cobrança: informar no perfil de sistema em Painel Remessa/Retorno Armazenagem
- Tabela de Preços: a tabela de preço é sugerida conforme a tabela de preço informada no depósito, e para tipo de cliente que forem informados e vinculados ao Cliente/Fornecedor. O campo só ficara habilitado caso o usuário tenha permissão e se a nota for de emissão própria. A tabela de preço é sugerida de acordo com a tabela de preço informada no depósito para a empresa informada na remessa/retorno e tipo de cliente amarrado ao Cliente/Fornecedor.
- Clientes: a tabela de preço será sugerida de acordo com o tipo de Cliente cadastrado no cliente em Padrão para Vendas (Clientes), e o tipo de cliente informado no depósito para a empresa conectada.
- Fornecedor: a regra para à sugestão da tabela de preço para Fornecedores segue a mesma regra que para clientes, com uma única diferença, o tipo de clientes informado no depósito deve ser do tipo Ambos, e também deve ser vinculado ao fornecedor no campo de Tipo de Fornecedor em Padrão para Compras.
- Série NF: sistema carrega a série padrão definida na natureza de operação, podendo ser alterada.
- Situação Frete: é possível indicar a situação do frete. Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Por Filial)Retira/Entrega
Botão Fat. Automático:
Irá encaminhar para a tela de Processamento de NF:
Painel Processamento de NF:
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Aba Observações: informa as observação que seguirá na nota fiscal.
Aba Inf.Comp: informa as informações complementares que seguirão na nota fiscal.
Aba Ad.Fisco: informações Adicionais de Interesse do Fisco que seguirão na nota fiscal.
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