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A partir da versão 8.31 foi adicionado a opção de importar do arquivo XML o IPI, Desconto e Observações. Veja as configurações da Natureza de Operação para poder utilizar essas opções.

 

Após realizarmos todas pré-configurações necessárias para realização da importação, conforme os itens:

Pode-se iniciar o processo de importação da nota fiscal por meio do arquivo magnético, veja maiores informações no tópico Estrutura do Layout de Importação.

Para acessar a Importação de Nota Fiscal, o usuário deve acessar o menu Ferramentas > Importação de Dados > Importação NF

Para iniciar a importação da nota fiscal é preciso informar o Processo que será realizado, este carregará a Importação que será utilizada e o De/Para a ser empregado, bem como as notas que tiveram sua importação iniciada, mas não tiveram seus dados totalmente validado ou não foram processadas. Estes dados serão apresentados no quadro Configuração do processo selecionado.

Informe o Depósito para o qual destina-se a Nota Fiscal. Lembrando que este será o depósito onde ocorrerá a movimentação escritural da nota fiscal, considerando que a natureza de operação utilizada esteja marcada para movimentar estoque.

Configure o campo Data/Hora de movimento das NFs, podendo ser:

  • Data de movimento informada no arquivo
  • Data Atual
  • Data Fixa: esta opção quando definida irá disponibilizar os campos de data e hora para digitação do usuário.
Para atualizar a tela basta clicar no botão Atualiza
Havendo informações pendentes em tela, serão apresentadas com este recurso nas abas Erros de Importação, Dados a serem validados e Notas fiscais a serem processadas.
Para importar novos arquivos temos 2 opções, através do botão importa, ou via Buscar, veja maiores detalhes abaixo:

  • Importando arquivo através do botão Importa.

Para importar novos arquivos, basta clicar no botão Importa 
Através deste recurso, a tela para localizar os arquivos será aberta para definição do usuário.
Localize o diretório e selecione os arquivos desejados para importação. Ao término da seleção, clique em Abrir
A primeira validação a ser feita é a de estrutura. Existindo erros de estrutura, estes serão apresentados na aba Erros de Importação ou através de mensagens, tais como:
Seguida da mensagem:
Considerando que a estrutura está correta, o próximo passo é a validação das configurações feitas pelo De/Para com os dados existentes no Sispetro. Esta poderá ser feita através do botão Valida
Este processo visa validar o conteúdo do arquivo a ser importado com os dados cadastrados atualmente no Sispetro, considerando também as configurações do De/Para.
Após a correção dos dados necessários, e a validação completa, pode-se iniciar o processamento das notas fiscais através do botão Processa
Veja maiores informações sobre importação de notas fiscais através do tópico Como importar notas fiscais no Sispetro e também no tópico Roteiro para Importação de XML.
Além disso, existe outros recursos na tela que poderão ser utilizados, sendo:
  • Caso existam registros antigos, que não serão mais importados ou que apresentam erros, pode-se clicar no botão Exclui
  • Caso necessite editar informações dos registros a serem importados, pode-se clicar no botão Edita
  • Caso seja preciso editar as configurações feitas no De/Para, existe um atalho através do botão De/Para. Veja maiores informações no tópico 1. Manutenção De - Para - NFs

  • Caso queira imprimir o registro selecionado, clique no botão Imprime

Para sair da tela, basta clicar no botão Sai

 

  • Importando arquivo através do botão Buscar.

A partir da versão 9.10 é possível realizar busca de arquivos XML informando uma chave de acesso e uma pasta, veja maiores detalhes abaixo.
Ao acionar o botão  o Sispetro ira abrir a tela de Busca de NF, onde iremos informar uma chave de acesso e um diretório valido, através dessas informações o Sispetro ira buscar arquivos do tipo .XML cujo a descrição contenha essa chave de acesso. A pesquisa é realizada dentro da pasta que foi informada no campo Diretórios dos Arquivos e em suas Sub-Pastas.
Chave de Acesso: Nesse campo é informado uma chave de acesso que contenha 44 caracteres, essa chave sera utilizada para realizar a busca do arquivo.
Diretório dos Arquivos: Nesse campo é informado um diretório valido para a realização da pesquisa, a pesquisa sera realizada dentro do diretório informado e em suas Sub-Pastas.
Após informar a Chave de Acesso e uma pasta basta clicar em Busca XML para iniciar a busca.
Caso contenha 2 arquivos no diretório informado que possuem a mesma chave de acesso na descrição do arquivo, o Sispetro ira abrir a tela abaixo, onde serão apresentado os arquivos. Nesse caso basta selecionar o arquivo que deseja importar e clicar em Escolher Arquivos Selecionados. 
Caso a Busca da chave de acesso encontre somente um arquivo o Sispetro, ou seja selecionada um dos arquivos e clicado em Escolher Arquivos Selecionados o Sispetro ira realizar as mesmas validações que a importação via botão Importa.

 

A partir da versão 9.8 a Inscrição Estadual do Fornecedor da nota a ser importada pode ser considerada do cadastro do Fornecedor que é o padrão, ou pode  pegar do arquivo xml, tudo vai depender do perfil 'Obtenção da IE da Entidade na NF' selecionado na natureza de operação. Veja maiores informações em Importação NF (Painel Geral)

 

 

 

Vínculo de Frete e Vinculo de Notas Fiscais

A importação de CT-e verificará a chave de acesso da NF-e vinculada a este. Este processo facilitará o vínculo das Notas Fiscais de entrada, de usina por exemplo, com os fretes a serem pagos. 
É possível verificar qual a chave de acesso da NF-e em dois lugares.
  • Aba "Dados a Serem Validados": Caso haja algum erro de "DE/PARA" O CT-e ficará nesta aba, até que sejam resolvidas as pendências. Nela é possível verificar a chave de acesso da NF-e vinculada ao CT-e.

  • Aba "Notas Fiscais a serem processadas": Depois de feito todos os "DE/PARA" o CT-e irá para a aba "Notas Fiscais a serem processadas". Nesta foi criada uma nova aba "Notas Vinculadas", que mostrará todas as chaves de acessos que o CT-e possui. Caso estas chaves de acesso ainda não estejam no SisPetro não acontecerá nada, apenas não será feito o vinculo do Frete. 

Através do botão  é possível realizar o vinculo da nota, selecionando a nota a ser vinculada através da tela Seleção de Notas Fiscais.

Para realizar o vinculo manual basta  buscar a nota a ser vinculada, após encontrar a nota selecionar a nota, clicar no botão  depois em 

A partir da versão 8.36 o vínculo da nota fiscal é realizado de forma automático caso no XML a tag  <RefNF> esteja preenchida com uma chave existente no Sispetro.

Se houver uma NF no Sispetro igual a chave de acesso informado no XML,  é validado se ela:

  • É da mesma Entidade
  • É da mesma Empresa
  • É não cancelada

 

Estes vínculos podem ser verificados pela Manutenção de Notas Fiscais aba "Fiscal" sub aba "Documentos Fiscais Vinculados por Nota". Nela serão exibidos todos os vínculos que a NF possuí, esteja ela vinculada ou referenciada.

Pode ser verificado o vínculo do Conhecimento com os Fretes, através da tela Manutenção de Frete.

 

  • Sem rótulos