A partir do painel Detalhes é possível acionar o painel De/Para localizado no menu inferior da tela.
Nesta tela o SISPETRO permitirá que seja indicado o De/Para que será utilizado para este fornecedor na Importação de XML. Para que o usuário possa realizar alterações no De/Para ele deve estar com o perfil 'Pode Informar De/Para para Fornecedor e Cliente' habilitado. Veja mais em Painel Segurança (Usuários).
Caso não seja informado nesta tela o De/Para o SISPETRO assumira o informado na tela de Importação de NF-e como padrão.
Caso queira utilizar o informado na tela de Importação basta limpar o campo pressionando a tecla "backspace" do teclado.
Para facilitar após ter informado o De/Para e haja a necessidade de edita-lo clique no botão 
e será levado direto para a tela do item selecionado.
Será permitido informar De/Para os seguinte itens:
Natureza de Operação: Este de/para poderá ser um criado exclusivamente para este fornecedor ou um geral.
Transportadora: Este será identificado automático pelo CNPJ conforme configuração da Natureza de Operação.
Tabela de Preço: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.
Vendedor: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.
Unidade e medida: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal.
Série: Um Fornecedor pode utilizar diversas séries, e como este campo faz parte da chave de acesso de uma NF-e ou CT-e, tem que ser indicado a Série correta.
Frota: Este será identificado automático pela placa conforme configuração da Natureza de Operação.
Tipo de cobrança: Poderá utilizar um De/Para do Geral pois esta informação é obrigatória na inclusão da nota fiscal ou um exclusivo para este fornecedor.