Emissão de NF X Situação de Frete

Na Emissão da NF-e a partir da v4.0 é necessário informar se a situação do Frete é por conta do Emitente (empresa) ou Destinatário (cliente), e informar se é transporte próprio ou de terceiros.

Configurações:

Tabela de Frota: definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira, e se o frota é próprio ou não.
- Na aba Operações Retira definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio. Para mais informações, ver Painel Operações Retira (Frotas).
- Na aba Detalhes definimos se o Frota é próprio ou não. Para mais informações, ver Tabela Frotas

Perfil de Sistema: definimos qual a Situação do Frete a ser utilizado. Para mais informações, ver Painel Fretes.
- Temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil Situação do Frete para venda Retira.
Configuração de Usuário:
- Aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil Pode alterar a Situação do Frete?, que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários)

Nota Fiscal de Venda

- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação na seguinte ordem:
  - Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
    - Se estiver como Compara Documentos:
      - E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
        Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
        Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
      - Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
    - Caso no frota esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção
- Quando o pedido de venda for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
  - Verifica o Frota principal vindo do Pedido:
    - Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
    - Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)

Nota Fiscal Manual

- Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
  - - Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
      - Se estiver como Compara Documentos:
        E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
        Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
        Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
        Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
      - Caso esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção
- Quando a nota for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
  - Verifica o Frota principal informado na nota:
    - - Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
      - Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)

Notas de Nacionalização a partir de PMM Importação e Notas de Remessa Automática

- - O campo Retira/Entrega será preenchido sempre como Entrega.
  - O campo Situação do Frete será preenchido sempre como Contratação Conta Destinatário.

Para mais informações, ver:

Painel Fretes

Painel Operações Retira (Frotas)

Painel Fretes (Usuários)

Como emitir Nota Fiscal Venda