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Pode Realizar Venda Direta: caso este perfil não esteja marcado, a empresa não poderá emitir Pedidos de Venda Direta. Para mais informações, ver em Pedido de Venda Direta

Troca Natureza de Operação NF x Natureza do Produto (Venda Direta e VEF ): nos Pedidos de Venda, Pedido de Venda Direta ou /wiki/spaces/FTR/pages/1371539274 (VEF) há duas opções no faturamento, quando há itens com naturezas de operações diferentes.

  • Seleciona somente os produtos configurados para natureza informada: caso esta opção esteja marcada, o sistema agrupará os itens por naturezas de operação iguais. Veja o exemplo:

Venda Direta com 3 itens                                                                                                                                                                                                                                                                                      Produto A - V01     

Produto B - V02      

Produto C- V01 

Com esta opção de perfil, o SisPetro agrupará os produtos A e C e depois será faturado o item B. Ou se preferir faturar o produto B antes, basta trocar a natureza para a cadastrada para este produto. Caso a natureza seja alterada, para uma que não seja a dos produtos A, B ou C, não será possível faturar esta NF.                                              


  • Seleciona todos os produtos, independente da natureza: com esta opção marcada, o sistema irá agrupar os produtos por natureza, caso seja alterada, para qualquer outra que não a sugerida pelo SisPetro, todos os itens do Pedido serão faturados. Se precisar faturar algum item posteriormente, basta tira-lo do pedido (CTRL + DELETE), veja o exemplo abaixo.


Venda Direta com 3 Itens                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Produto A - V01                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Produto B - V02                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Produto C- V01 

Com esta opção de perfil o SisPetro agrupará os produtos A e C (assim como no exemplo acima), porém se a natureza for alterada, para qualquer que seja, todos os itens serão inclusos na NF. com esta opção o usuário tem uma maior flexibilidade, pois se for preciso alterar a natureza para uma que não esteja cadastrada no produto, será possível faturar o pedido. Deverá prestar atenção, pois o sistema não destingirá os produtos e naturezas envolvidas. 

                                                                                                                                             

Numeração NF 

  • Bloqueia #NF duplicado: com está opção marcada, não permitirá fazer o lançamentos com o mesma numeração de notas.
  • Quando puder duplicar nº NF/Conhecimento usar regra: irá definir como será a configuração quando puder duplicar Números de Nota.
    • Regra Padrão: ao utilizar está opção, irá fazer a validação apenas pelo Número da Nota e Série.
    • Regra por Série da Nota Fiscal/Conhecimento: ao utilizar está opção, irá fazer a validação de acordo com o que for configuração nas Séries. Para mais informações, ver Tabela Série Nota Fiscal

Quadro Impostos

  • % Alíquota PIS: aqui poderá ser informado a alíquota de PIS a ser utilizada.
  • % Margem p/ PIS/COFINS Substituição: aqui poderá ser informado a alíquota de PIS/COFINS Substituição a ser utilizada.
  • % Alíquota COFINS: aqui poderá ser informado a alíquota de COFINS a ser utilizada.
  • Utiliza Substituição Tributária: com está opção marcada, utilizará Substituição Tributária.
  • Na Venda Estado, desconta ICMS próprio do ICMS Retido:  

Quadro Vínculo de Cheque á NF

  • Nº de dígitos do código de leitura do cheque: informa quantos dígitos terá na leitura do cheque.
  • #Dígitos Iniciais Inválidos na leitura do cheque:  
  • #Dias a maior p/ aceitar cheque no vínculo c/ NF: 
  • Dar <ENTER> ao final da leitura do cheque
  • Aceita caracteres menores que <ESC> pela porta Serial
  • Configuração da leitura de cheques por Usuário
  • Testa Vencto NF c/ Bom Para no Vínculo de Cheques

Serviço de Armazenagem

Quadro Natureza Operação

  • Verifica Entrada/Saída NF x Natureza Operação: perfil para validar se as informações da NF de Entrada/Saída estão de acordo com a Natureza de Operação.
  • Verifica operação fora estado NF x Nat. Operação (somente para Notas Fiscais): perfil para validar nas Notas Fiscais se são de Operação Interestadual.

Quadro Custo

  • Calcula custo de CPMF através de: Define a forma como o custo de CPMF será calculado, podendo ser:
    • Custos com incidência de CPMF
    • Valor NF
  • Calcula custo de frete pelo valor do frete negociado: Perfil para configurar todas as empresas para trabalhar com cálculo de custo de frete pelo valor do frete negociado, e não o padrão.
  • Salva Custos na NF de Venda/ Devolução: Perfil para salvar os custos em todas as notas fiscais de venda e de devolução da empresa em questão.
  • Controla Custos por Data de Vigência: Se marcar o perfil Controla Custos por Data de Vigência, o usuário deverá informar a data de vigência no cadastro do custo. Caso esteja desmarcado, o usuário deverá informar no campo Data de Vigência Padrão a data da vigência que irá trabalhar.
  • Pega vigência dos Custos pela Data de Emissão da NF: Com este perfil marcado, a data de vigência do custo será atualizada automaticamente conforme a data de emissão da nota fiscal.

Quadro Período para exibição de dados na Man. de notas Fiscais 

  • Esse parâmetro de configuração é usado na tela de Manutenção de Nota Fiscal, serve para definir qual a data inicial e final de exibição das notas, ao entrar na tela.
  • O Campo "Data Inicial (nº de dias anteriores a data atual)" equivale ao campo "De", do grupo "Período para exibição de dados", ou seja, o que for cadastrado nas configurações da empresa, no campo "Data Inicial", será sugerido ao usuário quando ele entrar na Manutenção de Nota Fiscal, a mesma regra será usada para o campo "Data Final (nº de dias posteriores a data atual) e o campo "Até".

Quadro Dados da NF

  • Espécie: definição de espécie do produto, a ser sugerido na emissão das notas fiscais.

  • Marca: definição padrão de marca do produto, a ser sugerido na emissão das notas fiscais.

  • #Máximo Itens (0 = Ilimitado)

  • Controla seguro carga? 

  • Sugere data entrega pedido p/ data saída NF: se perfil marcado e DtEntrega >= Data Atual (Hoje), Data de Movimento da Nota será igual DtEntrega.

  • Controla Selo

  • Tela de Conferência para Nf Entrada? 

  • Nº dias p/ pesquisa de NF por Entidade: É escolhido o número de dias que as NF serão apresentadas nas manutenções e telas de conhecimento de frete.

 Quadro Financeiro

  • Sequencia Cobrança

  • Acrescentar nosso número de Boletos nas Obs. Nota Fiscal


  • Faturamento Automático: Há duas opções: 
  • Itens na Nota Fiscal: Para permitir ou não emissão de notas fiscais de venda de combustíveis com mais de 1 item. Para mais informações, ver em Como configurar uma Natureza de Operação de Venda para mais de um produto e Como emitir Nota Fiscal de Venda com mais de 1 item.
  • Calcula ICMS Interestadual para não Contribuinte com Partilha Percentual de Partilha do ano: Para deixar disponível a opção de emissão de ICMS interestadual para não contribuinte basta deixar marcado a opção 'Calcula ICMS Interestadual para Não Contribuinte com Partilha'. É possível configurar o percentual de partilha do ICMS Interestadual através do campo 'Percentual de Partilha do Ano'
  • Vínculo de CT-e com NF-e de Terceiros: Este perfil foi implementado para garantir que uma NF-e só seja referenciada a um único CT-e, e pode ser configurado de 3 formas:
    • Não Verifica: Nada será verificado
    • Alerta caso NF-e esteja vinculada a outro CT-e: Caso a NF já esteja vinculada a outro CT-e, o SisPetro emitirá um alerta ao usuário. Possibilitando a continuidade do processo.
    • Bloqueia caso NF-e esteja vinculada a outro CT-e: Caso a NF já esteja vinculada a outro CT-e, o SisPetro bloqueará e não permitirá que seja concluído o processo.

É configuração funcionará se o perfil de usuário "Executa verificação vínculo NF-e na inclusão de CT-e" estiver habilitado. Para mais informações, ver em Perfil de Usuário.

Quadro Consumidor Final 

  • Não gera ICMS substituição p/  Consumidor Final 

  • Calcula ICMS para Consumidor Final conforme Revenda

Quadro CFOP Venda Consumidor Final 

  • Habilita mudança de CFOP automática

Quadro Impressão NF

  • Imprime dados empresa na NF? 
  • Arquivo Layout NF Padrão

Quadro Carta Correção 

  • Layout Carta Correção: Informe o caminho e nome do arquivo .rtm que será utilizado na emissão da CCE
  • Número de Cópias da Carta de Correção: Quantas cópias serão impressas na emissão da carta de correção. 

Quadro Temperaturas e Densidades

  • Temperatura e densidade que será salvo na NF

    • Conforme cadastro de produtos: O sistema utilizará as informações cadastradas no produto. Caso não se tenha nenhuma informação de "temperatura do tanque", "temperatura da amostra" e a "densidade do produto", o usuário não terá essas informações para serem utilizadas na nota fiscal. Para mais informações, ver em cadastro de Produtos.

    • Sempre conforme tanque: Serão utilizadas as informações cadastrada no tanque. Não tendo informações cadastradas, o usuário não terá essas informações para serem utilizadas na nota fiscal, mesmo tendo informações no produto. Para mais informações, ver em Manutenção de Tanques.

    • Conforme o tanque. Depósito sem tanque, cadastro de produtos: O sistema utilizará as informações cadastradas no tanque, caso não tenha, o usuário não terá essas informações para serem utilizadas na nota fiscal. Não tendo tanque para o produto utilizado, o sistema utilizará as informações cadastradas no produto, isso se houver.

  • No Cadastro de Produtos, cadastrar 
    • Por Depósito: O vínculo da densidade e temperatura será feito por depósito
    • Por Empresa: O vínculo da densidade e temperatura será feito por empresa
  • Verifica dados de densidade e temperatura no cadastro de produtos
    • Não verifica e permite qualquer valor
    • Verifica e só avisa o usuário
    • Verifica e não permite densidade a 20c igual a zero
  • Atualiza fator de conversão e quantidade  20c nas NFs entrada
    • Nunca atualiza: O Sistema nunca atualizará o fator de conversão e consequentemente a quantidade 20c nas Notas Fiscais de saídas
    • Sempre Atualiza: O Sistema sempre atualizará o fator de conversão e quantidade 20c nas Notas Fiscais de saída.
    • Respeita Configuração do Depósito: Se no depósito estiver marcado que é para atualizar o fator de conversão e quantidade 20c, o sistema fará. Caso contrário não.

Para mais informações, ver em Atualização de Fator de Conversão do Estoque

  • Atualiza fator de conversão e quantidade  20c nas NFs saída
    • Nunca atualiza: O Sistema nunca atualizará o fator de conversão e consequentemente a quantidade 20c nas Notas Fiscais de entrada
    • Sempre Atualiza: O Sistema sempre atualizará o fator de conversão e quantidade 20c nas Notas Fiscais de entrada
    • Respeita Configuração do Depósito: Se no depósito estiver marcado que é para atualizar o fator de conversão e quantidade 20c, o sistema fará. Caso contrário não.

Para mais informações, ver em Atualização de Fator de Conversão do Estoque

Quadro Cancelamento de NF

  • No cancelamento da NF verifica Portaria Saída e carregamento na base: com este perfil habilitado, o sistema não verificará se a nota já foi para a portaria de saída e nem se já foi carregada. Não é recomendado marca-lo.

  • Quadro Notas Próprias
    • #Dias limite para cancelamento da NF: Este parâmetro a princípio, vai definir como toda a empresa vai trabalhar com relação aos dias para cancelamento de NF. Como os prazos para o cancelamento de notas próprias e de terceiros não são os mesmos, foi criado dois perfis para definir isto.
    • Informa a data de cancelamento da NF: A partir da versão 8.5, foi separado os perfis de cancelamento, entre notas próprias e notas de terceiros, o funcionamento continuará o mesmo. Com a separação dos perfis é possível escolher (dependendo a permissão do usuário) se este apenas informará a data para notas próprias, de terceiros ou ambas. Caso o perfil esteja marcado será necessário, no momento do cancelamento, informar a data para o cancelamento do nota fiscal.

  • Quadro Notas de Terceiros
    • #Dias limite para cancelamento da NF: Este parâmetro a princípio, vai definir como toda a empresa vai trabalhar com relação aos dias para cancelamento de NF. Como os prazos para o cancelamento de notas próprias e de terceiros não são os mesmos, foi criado dois perfis para definir isto.
    • Informa a data de cancelamento da NF: A partir da versão 8.5, foi separado os perfis de cancelamento, entre notas próprias e notas de terceiros, o funcionamento continuará o mesmo. Com a separação dos perfis é possível escolher (dependendo a permissão do usuário) se este apenas informará a data para notas próprias, de terceiros ou ambas. Caso o perfil esteja marcado será necessário, no momento do cancelamento, informar a data para o cancelamento do nota fiscal.

Quadro Motivo Devolução 

  • Pode indicar motivo da devolução: 
  • Na NF de devolução de Clientes informa NF de origem: 


  • Sem rótulos