Para configurar o tipo de cobrança para o Banco Nossa Caixa (151), os campos abaixo deverão ser preenchidos obrigatoriamente da seguinte forma:
Painel Cobrança Eletrônica
- Banco Oficial: 151 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.
- Nome Banco: BANCO NOSSA CAIXA
- Tipo Convênio: deve ser informado o código da modalidade da conta corrente que é utilizado no preenchimento no arquivo de remessa e utilizado também no cálculo do dígito verificador do nosso número e composição do campo livre. Pode ser: 01, 04, 09, 13, 16, 17 ou 18. Verificar junto ao Banco qual código deverá ser utilizado.
- Número Conta: número da conta corrente com até 6 dígitos.
- Dígito Conta: dígito verificador da conta corrente com 1 dígito.
- #Agência: número da agência com até 4 dígitos.
- Dígito Agência: dígito verificador da agência com 1 dígito.
- Carteira: deve ser preenchido 06.
- #Docto no Arquivo Remessa: se informado a opção Com Parcela..., será acrescentado no lado do campo Número de Documento no Arquivo de Remessa, a identificação da parcela.
- Informação de Juros no Arquivo Remessa: utilizado para informação do campo código de mora (posição 119) e o campo valor de juros ao dia ou taxa mensal (posições 128 a 142) no arquivo de remessa.
Faixa Nosso Número
Só deve ser informada uma faixa com até 7 dígitos.
Dados Técnicos
- Nosso Número: é salvo no SisPetro com 10 dígitos (apesar da faixa ser até 7 dígitos), porém os dois primeiros dígitos são '99' e o último dígito é calculado no módulo 10, utilizando os campos Número da Agência, Tipo de Convênio (Modalidade da Conta Corrente), Número da Conta, Dígito da Conta e o Nosso Número ('99' + 7 posições).
Linha Digitável
Para informações sobre a montagem da linha digitável para este banco, veja o tópico Nossa Caixa