Em algumas situações quando emitido notas de transferência para operações interestaduais, é necessário reter o ICMS do frete na nota e destacar no XML, visando essa necessidade á partir da versão 8.38 foi criado um perfil na natureza de operação onde pode ser definido se ira realizar o calculo do ICMS do frete ou não.
Tabelas Auxiliares / Faturamento / Natureza Operação / Aba Detalhes / Aba por Filial / Aba Impostos / Quadro ICMS Frete
- Calcula e Envia ICMS de Frete Retido para envio da NF-e?
Não Calcula: Independente do que foi informado, não calcula o ICMS do frete.
Calcula e envia na NF-e: Realiza o calculo, informa na nota e manda no XML.
Só calcula, não envia na NF-e: Realiza o calculo, informa na nota mas não manda no XML.
- CFOP do Frete
Onde é informado a CFOP do Frete.
- Código ICMS
No campo Código ICMS é informado o código da tabela de ICMS, onde fica a alíquota a ser utilizado para a realização dos cálculos.
- Valida se foi calculado ICMS de Frete na NF-e?
Quando marcado essa opção, o sispetro realiza a validação do ICMS do Frete ao finalizar a nota, caso esteja faltando alguma informação sera apresentada uma tela informando a divergência e impedindo a emissão da nota.
Para realizar o calculo e enviar no xml, é necessário marcar a opção Calcula e envia na NF-e no quadro ICMS Frete da natureza de operação, marcar a opção Informa frete nos itens da NF , que fica em
Tabelas Auxiliares / Faturamento / Natureza Operação / Aba Detalhes / Aba por Filial.
Para que o sistema calcule o valor do ICMS de frete, é necessário informar a alíquota do mesmo na tabela de ICMS que fica em Tabelas Auxiliares / Faturamento / ICMS / Aba Alíquotas.
Os valores reverente ao ICMS do frete podem ser visualizados na tela de manutenção de Notas Fiscais, na aba itens NF, arrastando a barra de rolagem tudo para a direita:
Quando utilizado a opção de Calcula e envia na NF-e , ao emitir a nota o sispetro gera o XML com as tags (vServ, vBCRet, pICMSRet, vICMSRet, CFOP, cMunFG), para verificar o conteúdo das mesmas basta ir em Movimentação / Faturamento / Manutenção NFs / Aba Fiscal / Aba NF-Eletrônica / Seleciona a linha onde contem o comando Recibo / Clica no botão XML Enviado.
