A partir da versão 8.16 o SisPetro validará a maior parte das informações no final da emissão da Nota Fiscal. A tela de erros tem as seguintes colunas:
- Explicação Adicional: Informa ao usuário o que está errado
- Valor Esperado: O que o SisPetro esperava que tivesse sido preenchido ou informado
- Valor Obtido: O que foi informado ao sistema
- Continua: Há algumas informações que são primordiais para outras validações, data, natureza de operação, entre outras, caso uma dessas informações esteja errada, o SisPetro não continuará a validação.
- Data Avaliação: Data em que a Nota Fiscal foi finalizada
- Usuário Avaliação: Usuário que finalizou a Nota Fiscal
Abaixo segue a lista de erros.
| Explicação Adicional | Onde corrigir? |
|---|---|
| Perfil de empresa configurado para bloquear a emissão de NF quando houver pendências de envio a Sefaz | Corrigir as pendencias das NFs antigas ou alterar o perfil de empresa "Aviso de NF-e/CT-e pendente". Veja mais informações em Mensagens de Alerta para NF-e Pendente |
| A empresa não esta configurada para emissão de NF-e | Verificar se o perfil de Sistema "Tipo de emissão da Sefaz", esta configurado para o fim correto, NF-e ou CT-e. Veja mais informações em Configuração da Empresa para NF-e e CT-e |
| Entidade com problemas cadastrais | Verificar entidade utilizada no Faturamento. |
| Natureza de Operação com problemas cadastrais | Verificar dados da Natureza de Operação utilizada. |
| Tipo de Documento com problemas cadastrais | Verificar dados do Tipo de Documento. |
| Código de Histórico com problemas cadastrais | Verificar dados do Tipo do Código Histórico. |
| Transportadora com problemas cadastrais | Verificar dados da Transportadora. |
| Série com problemas cadastrais | Verificar dados da Série da Nota Fiscal utilizada. |
| Tipo de Cobrança com problemas cadastrais | Verificar dados do Tipo de Cobrança . |
| Frota com problemas cadastrais | Verificar dados do Frota. |
| A data de emissão não foi preenchida | A data de emissão da Nota Fiscal não foi preenchida na emissão da NF. Verifique os campos "Data Nota Fiscal" e "Data Movimento", veja help Preenchimento de Dados na Nota Fiscal |
| O valor das parcelas geradas deve ser maior que zero | A Nota Fiscal não pode ter valor zerado. Sendo assim confira os dados de quantidade e preço dos itens. Veja mais informações em Preenchimento de Dados na Nota Fiscal |
| Os itens da nota fiscal estão com depósitos diferentes | Os depósitos da Nota Fiscal devem ser os mesmos, verificar os dados informados. Veja mais informações em Preenchimento de Dados na Nota Fiscal |
| O Perfil de empresa limita o numero de itens até "X" itens | O número máximo de itens foi atingido, alterar o perfil de Empresa "# Máximo Itens". Veja mais informações em Painel Vendas |
| Transportadora Bloqueada ou Inativa | Não é possível utilizar Transportadora e/ou Frotas inativos. Verifique os cadastros em Tabela Transportadoras / Motoristas e Tabela Frotas |
| Motorista sem CNH. Favor Preencher CNH na Tabela de Motorista | Preencher no Cadastro de motorista o número da CNH. O perfil de sistema "Controla CNH motorista", esta marcado. Preencher o número da CNH em Tabela Transportadoras / Motoristas ou configure o peril em Painel Vendas |
| Transportadora Não Encontrada. Informar uma Transportadora válida | A transportadora não foi informada na emissão da NF, informar uma transportadora válida. Veja mais informações em Preenchimento de Dados na Nota Fiscal |
| O valor do frete não pode ser negativo | Informar um valor de frete válido. |
| O endereço de entrega não foi totalmente preenchido | Corrigir o endereço de entrega no cadastro da entidade utilizada. Veja mais informações em Nota Fiscal - Endereços |
| O endereço de cobrança não foi totalmente preenchido | Corrigir o endereço de cobrança no cadastro da entidade utilizada. Veja mais informações em Nota Fiscal - Endereços |
| O endereço de faturamento não foi totalmente preenchido | Corrigir o endereço de faturamento no cadastro da entidade utilizada. Veja mais informações em Nota Fiscal - Endereços |
| O Depósito "X" Não está Preenchido | Informar um depósito válido na emissão da NF. Veja mais informações em Preenchimento de Dados na Nota Fiscal |
| A Situação Tributária Não está Preenchida | Corrigir o CST na Natureza de Operação ou Produto utilizado. Caso esteja preenchido nos dois, o SisPetro utilizará o que estiver na Natureza de Operação |
| Natureza de operação configurada para verificar os dados de densidade e temperatura | Verificar perfil da Natureza de Operação, "Verificação dos dados de densidade e temp. na NF". Veja mais informações em Peso do produto através da densidade utilizada na NF |
| O tipo de emissão da natureza de operação e série da nota fiscal selecionados são incompatíveis. Altere as configurações da série da nota fiscal. | Verificar o Tipo de emissão da Natureza de Operação e Série utilizada na Nota Fiscal, os dados não estão condizentes. Veja mais informações em Tabela Série Nota Fiscal e Preenchimento de Dados na Nota Fiscal |
| A soma das parcelas geradas para essa nota fiscal não corresponde ao valor final da nota | Verificar a soma das parcelas da Nota Fiscal, o valor não esta igual ao valor da NF. Veja mais informações em Preenchimento de Dados na Nota Fiscal |
| A UF da Entidade Não está Igual a UF da Cidade de Faturamento | |
| A natureza de operação selecionada não permite nota de venda direta | Verifique o perfil "Permite Venda Direta", na Natureza de Operação. Veja mais informações em Pedido de Venda Direta e Nota Fiscal de Venda Direta |
| A natureza de operação deve ser compatível com as UF da empresa e do cliente | Verificar perfil "Operação interestadual" na Natureza de Operação. Veja mais informações em Dados Gerais (Painel Geral) |
| Deve ter conta da entidade para débito e não para crédito. Corrija o tipo de contabilização na natureza de operação. | Verificar a contabilização na Natureza de Operação. Veja informações sobre contabilização em Contabilização (Painel Geral) |
| NF que gera contas a pagar/receber deve contabilizar! Corrija o tipo de contabilização na natureza de operação | Verificar a contabilização na Natureza de Operação. Veja informações sobre contabilização em Contabilização (Painel Geral) |
| A data de movimento da nota fiscal não poder ser menor que a data da nota fiscal | Verificar a Data de Movimento, na emissão da Nota Fiscal. Veja mais informações em Preenchimento de Dados na Nota Fiscal |
| Notas que adquirem o volume através do carregamento não podem ser de produto composto. | Verificar perfil "Obtém dados do carregamento p/ NF", na Natureza de Operação e o produto faturado. Veja mais informações em Faturamento a 20ºC - Dados da Movimentação Física |
| Nota configuradas para obter volume do carregamento já devem possuir o carregamento | Como a natureza esta configurada para obter volume através do carregamento, o Sistema precisa destes dados para realizar a movimentação. É necessário fazer as Portarias de Entrada e Portaria de Saída |
| O ES dessa nota fiscal está diferente do ES da natureza de operação escolhida | A natureza utilizada não condiz com a operação, verifique a entidade (Clientes ou Fornecedores) |
| Não é possível emitir uma nota fiscal de venda para uma natureza de operação do Tipo Sem Transporte | Verificar perfil "Via Transporte (DCP/Sintegra)" na Natureza de Operação, pois para Notas de vendas o campo transportadora é obrigatório. Nota Fiscal sem Transportadora e Dados Gerais (Painel Geral) |