DMA-BA

A DMA-BA é como se fosse uma GIA. É mensal e pode ser mandada de forma incompleta para que o usuário termine de digitar as informações no programa da DMA (validador) e contém dados do Livro Fiscal agrupados por categoria, Entrada/Saída, UF e código de município.

Para gerar a mídia DMA-BA, o usuário deve acessar o menu Ferramentas / Geração Mídia Gia/Gim/DIME/DAC/DAPI.

Através do painel DMA-BA, o usuário poderá gerar um arquivo contendo as informações necessárias para serem validadas pelo programa de Declaração e Apuração Mensal do ICMS(DMA).

Geração do Arquivo:

De: informe a data inicial e a data final
Referência: informe o mês e o ano a que se refere o arquivo
Data Encerramento Balanço: informe a data final do último balanço patrimonial
Retificadora: se marcada, indicará que o arquivo da DMA gerado retificará um arquivo já entregue
Mudança de Condição:
Motivo de baixa
Obrigatório o preenchimento da CS-DMA: se marcada, serão gerados os registros 30 (CS-DMA Entradas) e 31 (CS-DMA Saídas) dentro do arquivo gerado pelo SisPetro. Caso esta opção esteja marcada, e essas informações não constam no arquivo, o usuário será obrigado a informá-las no momento da validação do arquivo no programa DMA.

Dados do Arquivo:

Layout de Exportação: selecione o layout a ser utilizado para gerar o arquivo. Para mais informações, ver Manutenção Exportação de Dados
Nome do arquivo: informe a pasta onde o arquivo será gravado e o nome do arquivo
- Obrigatoriamente o nome do arquivo deve ser Adma.txt, pois o validador da DMA não reconhece outro nome.
Clique no botão OK para iniciar a geração do arquivo ou no botão Cancela para cancelar.

Algumas considerações devem ser observadas para que o arquivo seja validado com sucesso:

Cadastrar o código de todos os municípios de Mato Grosso na Tabela Cidades (SisPetro Normal), campo Código do Município (uso da UF)
Nas configurações da empresa, Painel Fiscal, o usuário deve preencher as seguintes informações:
- Demais Dados:
  - E-mail da Empresa: informe o email da empresa
  - Fone: informe o número de telefone da empresa
  - Data Início Atividades: informe a data do início das atividades da empresa
  - Código Inspetoria Fazendaria: informe o código
- Dados do Contador:
  - Informe os dados do contador responsável
Na natureza de operação, Dados Adicionais (Fiscal) (Painel Geral), deve-se configurar o campo Tipo do Detalhamento, conforme o tipo da natureza selecionada.
- O Tipo de Detalhamento será usado nos Registros Tipo 10 (Entradas por Operação) e Tipo 11 (Saídas por Operação).
- É muito importante que o tipo de detalhamento seja configurado de forma correta para cada natureza de operação, evitando assim diferenças nos valores desses registros.
- Os resultados dos registros Tipos 10 e 11 poderão ser visto no programa DMA, através dos botões Qd 8.10 Entradas e Qd 9.11 Saídas.
  - Ao clicar no botão Qd 8.10 Entradas, por exemplo, o programa DMA abrirá uma tela onde haverá um grupo chamado Entradas por Operação (Quadro 10).
    - Dentro desse grupo serão mostrados os valores agrupados por tipo de operação para dentro e fora do estado e também o agrupamento por Tipo de Detalhamento

Registros DMA X SisPetro

Tipo	Conteúdo	Esclarecimentos
00	Registro-mestre do arquivo
01	Registro-mestre da DMA
08	Registro de Entradas SINIEF da DMA	Entradas do Livro Fiscal agrupadas por UF ^{1 2 3}
09	Registro de Saídas SINIEF da DMA	Saídas do Livro Fiscal agrupadas por UF ^{1 2 3}
10	Registro de Entradas da DMA	Entradas do Livro Fiscal agrupadas por Tipo de Detalhamento ²
11	Registro de Saídas da DMA	Saídas do Livro Fiscal agrupadas por Tipo de Detalhamento ²
12	Registro de Estoque da DMA
13	Registro de valores dedutíveis da DMA	Valores zerados, pois o validador da DMA exige o registro
14	Registro de Apuração da DMA	Dados da Apuração
15	Registro de Apuração da DMA (cont. 14)	Dados da Apuração
16	Registro de Valores Diversos da DMA	Dados da Apuração
17	Registro de Valores Diversos da DMA	Valores zerados, pois o validador da DMA exige o registro
18	Registro de Valores Diversos da DMA	Valores zerados, pois o validador da DMA exige o registro
19	Registro de Valores Diversos da DMA
20	Registro de Valores Diversos da DMA
21	Registro de Contabilista da DMA	Dados do Contador
22	Registro de Valores Diversos da DMA (cont. 21)	Endereço do Contador
30	Registro de entrada da CS-DMA	Entradas do Livro Fiscal agrupadas por Código de Município ^{1 2}
31	Registro de saída da CS-DMA	Saídas do Livro Fiscal agrupadas por Código de Município ^{1 2}
99	Registro finalização do arquivo	Linha de finalização do arquivo

¹ Necessário que a Natureza tenha o Tipo do Detalhamento para DMA-BA configurado

²Não pode discriminar na Apuração

³ Nas posições de 18 a 19 conterá ZZ indicando que essa linha será o totalizador dos registros.