Objetivo
Permitir importar notas fiscais de emissão própria emitidas em outro sistema ou casos em que a empresa tem um banco de dados para operação como Distribuidora de Combustíveis, mas tem um segundo banco de dados onde ela é a síndica de uma base armazenadora, emitindo Notas de Retorno de Armazenagem com o mesmo CNPJ e IE.
Esse processo foi criado para ser utilizado na importação via Serviço. Para mais informações, ver Monitoramento da Importação de NF-e/CT-e
Configurações
Perfil de Sistema:
- No Painel Importação de NF > quadro Geral >opção Importação de NF de emissão própria: marcar como importa e faz o processo de esteira.
Cadastros
- Natureza de Operação:
- Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > Dados Adicionais > Tipo de Emissão para uso no SPED: marcar como própria.
Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > Dados Gerais > Tipo de Emissão: marcar como terceiros.
- De-Para:
- Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção de De-Para: O De-Para de Natureza de Operação, campo TipoNF deve estar como Outras Saídas, conforme imagem abaixo
- Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção de De-Para: O De-Para de Natureza de Operação, campo TipoNF deve estar como Outras Saídas, conforme imagem abaixo
- Natureza de Operação:
Em Movimentação > Faturamento > Manutenção de NF (saídas) é possível visualizar as notas importadas. Elas estarão destacadas na cor verde conforme imagem abaixo.
Recomendamos criar uma Natureza de operação e um De-Para apenas para importação de notas próprias
Esse processo foi criado para notas fiscais. Caso o CT-e seja incluído nesse processo o SisPetro mostrará a mensagem Não é permitido informar dados de CT-e de Terceiros para NF que não seja do tipo Entrada.
Para mais informações, ver:
Dados Adicionais (Fiscal) (Painel Geral)
Vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas