Azumi

Painel Cobrança Eletrônica 

• No campo banco deve ser informado 463- Uniprime
• #Docto no Arquivo Remessa: se informado a opção Com Parcela..., será acrescentado no lado do campo Número de Documento no Arquivo de Remessa, a identificação da parcela.
• Carteira: deve ser informado o número da Carteira cadastrada. Caso não seja preenchida o Sistema preencherá com "09", pois é um campo que não pode ser nulo.
• Agência: deve ser informado o número da agencia, com 4 posições
• Número da conta: deve ser informado o número da conta cadastrada.
• Dígito da conta: deve ser informado o dígito da conta
• Informação de Juros no Arquivo Remessa: utilizado para informação do campo juros (posição 161 a 173) no arquivo de remessa. 
• Desconto Cond. Arquivo Remessa: em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda sabe-se o valor total do abatimento a ser concedido. Consequentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.
  As opções existentes para este perfil são:
• Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.
• Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimento.

Linha Digitável

• 463 - Azumi

  Conteúdo	Tamanho	Início	Fim
  Nosso Número	25	1	25

Para informações sobre a montagem da linha digitável para este banco, ver Montagem da Linha Digitável

Nosso Número

O nosso número é fornecido pelo banco com 12 dígitos. No Tipo de Cobrança deve ser configurado o Número de dígitos no Nosso Número com 11 dígitos e o Prefixo com três dígitos. Ao Cadastrar a Faixa do Nosso Número, cadastrar do 4º ao 11º dígito. Exemplo: 

Nosso número inicial fornecido pelo banco: 999998000250

• Prefixo: 999
• Faixa Nosso Número: 99800025