A tela que permite a inclusão, bem como visualização de todos os eventos relacionados ao Frota (antes era usado o termo despesas com frota, hoje usamos o termo eventos relacionados ao frota, por ser mais abrangente), é acionada pelo menu Movimentação / Transportes / Manutenção de Eventos do Frota.
Os eventos que forem de outras empresas serão apresentados com fundo cinza e cor da fonte vermelha, para melhor visualização.
Nesta tela é possível agrupar os dados, arrastando o cabeçalho de uma determinada coluna.
Utilize o botão Legenda para saber a diferenciação de cores e fontes apresentada, pois nesta mesma tela estão apresentados os eventos lançadas no Fechamento da Viagem, bem como eventos vinculadas no Contas a Pagar ou NF ou eventos totalmente desvinculadas.
Para incluir um Evento Frota, acionar o botão 
Os eventos aí incluídos estão totalmente desvinculados, mesmo que tenha sido informada a viagem, eles não participaram, nem participarão do adiantamento do evento. Estes eventos não foram contabilizados, nem pagos. Até então eles só servem para sabermos que sobre determinado frota incidiram tais eventos.
Para providenciar o pagamento destes eventos há duas formas:
Esta é a opção mais prática, no momento em que se for fazer a inclusão do Contas a Pagar se seleciona as despesas relacionadas ao pagamento a ser agendado.
- Pela NF
Caso o pagamento de determinado grupo de despesas seja parcelado, o mais prático é efetuar o lançamento da Nota Fiscal no sistema, informando as condições de pagamento desejada (número de parcelas e prazo) e na tela de Manutenção de NF providenciar o vínculo com as despesas referentes a esta nota.
Nas abas Contas a Pagar e Notas Fiscais é possível visualizar os títulos vinculados ao Evento do Frota e suas respectivas notas fiscais.
As características do item da Nota Fiscal caso a ordem seja gerada via evento de NF e anexada a NF no momento da inclusão devem ser consultadas na Ordem de Serviço gerada. Elas não vão aparecer no campo em questão.