NF com mais de um CFOP / Natureza de Operação

O Sispetro, em sua concepção inicial, partiu do princípio que os itens de uma Nota Fiscal teriam o mesmo CFOP. Com isso o CFOP é salvo na Nota e não em seus itens. Isso porque notas de combustíveis geralmente são assim. Mas com o passar do tempo foram surgindo notas de outros segmentos, recebidas na Distribuidora, que possuíam mais que um CFOP. A solução na época foi incluir a NF em partes. Seria incluída uma NF com um CFOP e o(s) item(ns) deste CFOP, depois se incluía novamente a mesma NF, porém com o outro CFOP (consequentemente com outra Natureza de Operação) e com o(s) item(ns) desse outro CFOP. Como o Sispetro normalmente impede NF com numeração duplicada, foi criado uma opção na Natureza de Operação para permitir NF duplicada. Com isso, somente em algumas naturezas se permitia a duplicação.

Além dessas NFs com mais de um CFOP serem comuns, as obrigações fiscais também consideram essa situação, como Sintegra e SPED. No Sintegra, há muito tempo atrás foi implementado um recurso para agrupar essas NFs e apresentar como se fosse uma única NF, mas no SPED o caso é mais complicado. O SPED EFD tem muitos registros decorrentes de uma NF. E para evitar que as informações das NFs sejam duplicadas no SPED o Sispetro disponibiliza de um recurso que permite agrupar as Notas Fiscais duplicadas. 

Sem dúvida, existem algumas regras e configurações para tornar esse recurso funcional, descreveremos à partir de agora nesse tópico.

Pré-requisitos

O único pré-requisito é que o usuário tenha permissão de incluir NFs duplicadas, para mais detalhes veja no tópico Controle de duplicidade de número de Nota Fiscal.

Operando o Sistema

Temos na NF dois campos, que podem ser visualizados na Manutenção de NFs aba Notas Fiscais:

• NF Duplicada SPED?: que estará marcado em todas as NFs duplicadas (inclusive a primeira NF incluída)
• Seq. NF principal: que indicará a primeira NF (Principal) em todas as NFs duplicadas, a partir da segunda NF

Ao fazer uma NF, o Sispetro já faz uma verificação se a NF já existe. Logo após essa verificação, sendo duplicada, ele localizará a NF com mesmo Número, Série, Data e Entidade. Encontrando, salvará o Sequencial da NF principal nesta NF que está sendo incluída e a marcará como "NF Duplicada". Na NF principal alterará para NF Duplicada.

No exemplo abaixo, poderemos observar 5 NFs com a mesma numeração, data e entidade, o que faz com que as mesmas sejam consideradas duplicadas, note que a NF do sequencial 5524 é a NF Principal.

Para ver mais detalhes, acesse a Aba Diversos \ NFs Duplicadas:

Nessa tela veremos dois quadros, sendo Nota Fiscal Principal e Notas Fiscais Associadas.

Em Nota Fiscal Principal será mostrado os valores da Nota Principal somados aos de todas as associadas.

Por exemplo, no campo Valor será exibido a soma dos valores de todas as notas associadas mais a nota principal:

• Valor Nota Fiscal Principal R$12.500,00 + Soma dos valores das Notas Associadas R$46.568,75
• TOTAL a ser exibido no campo valor R$59.068.75

A aba Itens exibirá detalhes de todos os itens (inclusive a Nota Principal)

 Caso deseje, será possível Desfazer e Refazer as Associações entre as NFs, para isso utilize os botões Vincular NF e Desvincular NF.

Para Desvincular, posicione na NF desejada e selecione o Botão Desvincular NF, será exibida uma mensagem de confirmação.

Para Vincular, selecione o Botão Vincular NF, será exibida a tela abaixo:

Marque o campo Duplicada? a NF que deseja duplicar e selecione OK.

Outros Exemplos