Na Emissão da NF-e a partir da v4.0 é necessário informar a situação do Frete no campo modFrete da NF-e.
A situação do frete pode ocorrer por conta do emitente(empresa) ou destinatário(cliente).
Como devemos utilizar os campos de modFrete na NFe;
- Ex:
Frete tipo Entrega:
Modalidade de frete 0 (CIF - no Sispetro é 1): será enviado quando o frota utilizado não estiver com a opção Próprio marcada
Modalidade de frete 3 (Transporte próprio por conta do remetente - no Sispetro é 4): será enviado quando o frota utilizado estiver com a opção Próprio marcada
Tabela referencia ModFrete:
| Situação de Frete | No Sispetro selecione | Na NFe (XML) será enviado |
|---|---|---|
| Por conta do Remetente(CIF). | 1 | 0 |
| Por conta do Destinatário(FOB). | 2 | 1 |
| Por conta de Terceiros. | 3 | 2 |
| Transporte Próprio por conta do Remetente. | 4 | 3 |
| Transporte Próprio por conta do Destinatário. | 5 | 4 |
| Sem Frete. | 9 | 9 |
Configurações:
- Perfil de Sistema: definir qual a Situação do Frete a ser utilizado. Para mais informações, ver Painel Fretes.
- Temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil Situação do Frete para venda Retira.
- Temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil Situação do Frete para venda Retira.
- Tabela de Frota: definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira, e se o frota é próprio ou não.
- Na aba Operações Retira definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio. Para mais informações, ver Painel Operações Retira (Frotas).
- Na aba Detalhes definimos se o Frota é próprio ou não. Para mais informações, ver Tabela Frotas
Configuração de Usuário:
- Aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil Pode alterar a Situação do Frete?, que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários)
Nota Fiscal de Venda
- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
Caso no frota esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção.
- Quando o pedido de venda for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verifica o Frota principal vindo do Pedido:
- Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
- Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)
- Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação na seguinte ordem:
Nota Fiscal Manual
- Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
- Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
Caso esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
- Quando a nota for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verifica o Frota principal informado na nota:
- Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
- Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)
- Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
Notas de Nacionalização a partir de PMM Importação e Notas de Remessa Automática
- O campo Retira/Entrega será preenchido sempre como Entrega.
- O campo Situação do Frete será preenchido sempre como Contratação Conta Destinatário.
Para mais informações, ver: