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O acesso a essa tela se dá através de Ferramentas / Sistemas / Livro Eletrônico.

Conhecendo os perfis existentes:

Perfil SPED EFD

Definirá em qual grupo a empresa se enquadra, considerando a Regra Feral: Perfil A determina a apresentação dos registros mais detalhados. O Perfil B trata as informações de forma sintética (totalizações por período. Por exemplo: diário e mensal). O Perfil C, embora existente no leiaute, será implementado futuramente.

ECD
  • Nível do balanço para o ECD: selecionar o nivel de acordo com o desejado para que seja enviado ao ECD. É o nível do plano de contas.
  • Data do arquivamento dos Atos Consecutivos: informe a data do arquivamento.
  • Data do arquivamento dos Atos Conversão Sociedade Simples para Empresária: informe a data do arquivamento, caso tenha tenha.
  • Número de Ordem Atual do Livro do ECD: informe o número atual do Livro. Pode seguir o número dos livros impressos ou iniciar novo número, caso eletrônico.
  • Escrituração Contábil: selecione a opção desejada.
  • Indicador de porte da empresa: obrigatório a partir do ano-base 2013. Selecione a opção conforme o porte da empresa.
  • Nome do Auditor Independente: informe, se houver.
  • Registro do Auditor na CVM: obrigatório, se informar o nome do auditor independente.
SIGNATÁRIOS DO ECD
  • Obrigatório informar ao menos 1 administrador/diretor/empresário e 1 contador
ICMS Próprio

  • Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
  • Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.
ICMS ST

  • Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Substituição.
  • Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Substituição.

Os dados informados nesta tela serão apresentados na Apuração Fiscal, e consequentemente serão gerados nos registros E116 (para ICMS Próprio) e E250 (para ICMS ST).

Método de Apropriação de Crédito

Este campo indicará o método para gerar o Registro E110 do SPED Pis/Cofins. Possui as seguintes opções:

  • Método de Apropriação Direta: No arquivo do SPED o desmembramento de valores de créditos referentes ao CST de Tributação Mista - Tributado ou Não Tributado - (Por exemplo: CST 53) será detalhado. Além disso, o registro 0111 não será gerado, com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada.
  • Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta): Com esta configuração o método será proporcional a receita da empresa. Consequentemente é preciso enviar o registro 0111 com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada. Trabalhará junto com o perfil Rateio créditos com CST de Tributação Mista?
Rateio Créditos com CST de Tributação Mista?

Este perfil irá trabalhar junto com o Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta).  Este campo definirá ser o rateio será feito automaticamente pelo Sispetro ou manualmente pelo usuário.

  • Sem rótulos