Painel Livro Eletrônico

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Conhecendo os perfis existentes:

Perfil SPED EFD

Definirá em qual grupo a empresa se enquadra, considerando a Regra Feral: Perfil A determina a apresentação dos registros mais detalhados. O Perfil B trata as informações de forma sintética (totalizações por período. Por exemplo: diário e mensal). O Perfil C, embora existente no leiaute, será implementado futuramente.

ICMS Próprio

• Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
• Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.

ICMS ST

• Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Substituição.
• Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Substituição.
  
  

Método de Apropriação de Crédito

Este campo indicará o método para gerar o Registro E110 do SPED Pis/Cofins. Possui as seguintes opções:

• Método de Apropriação Direta: No arquivo do SPED o desmembramento de valores de créditos referentes ao CST de Tributação Mista - Tributado ou Não Tributado - (Por exemplo: CST 53) será detalhado. Além disso, o registro 0111 não será gerado, com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada.
• Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta): Com esta configuração o método será proporcional a receita da empresa. Consequentemente é preciso enviar o registro 0111 com o detalhamento da Receita Tributada ou Não Tributada. Trabalhará junto com o perfil Rateio créditos com CST de Tributação Mista?
  

Rateio Créditos com CST de Tributação Mista?

Este perfil irá trabalhar junto com o Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta).  Este campo definirá ser o rateio será feito automaticamente pelo Sispetro ou manualmente pelo usuário.