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Como fazer este procedimento no Sispetro?
Veja os passos abaixo:
1. *Identificar os títulos que serão descontados
a. Cadastrar os títulos manualmente (Para maiores informações, vide tópico do Help de Inclusão de Contas a Receber manual):
b. Vincular no campo Código Portador um portador denominado Defina um portador padrão para os títulos incluídos via Nota Fiscal no menu Ferramentas / Sistema / aba Financeiro "Portador padrão para os títulos gerados por NF Venda"
b. Cadastrar portadores denominados "Desconto Banco X", este portador é necessário e importante e deve ser feito para cada banco utilizado neste caso;
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(Para maiores informações, vide tópico do Help de Tabela Portadores)
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c. A cada vez que ocorrer o desconto (Para maiores informações, vide tópico de Manutenção do Contas a Receber), selecione os títulos desejados e clique no botão "Portador":
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