Em Construção
Temos no xml os campos de ICMS Retido (162l e 162m). Atualmente estamos mandando o ICMS Retido no Destino, porém como os campos seguintes são claramente denominados como ICMS Retido no Destino (tag ICMSST Operação Interestadual 162o e 162p), um contador de uma empresa usuária do SisPetro solicitou que enviássemos nesses dois campos o ICMS Retido na Origem. O mesmo ocorre em outros campos de ICMS Retido (216 e 217), que está indo o de Destino e o contador também solicitou que fosse o ICMS Retido na Origem.
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Fazer a alteração solicitada pode causar problema a outros clientes que concordam com o modo como está, então precisamos de uma solução que atenda às duas partes. Objetivo
Permitir que a empresa defina como irão as informações do ICMS Retido no XML da NFe.Solução
No perfil de Sistema, aba Nota Fiscal, grupo NF-Eletrônica, criar um subgrupo "ICMS Retido no XML" e colocar os seguintes perfis:
- "Tag ICMSComb - Valores ICMS Retido", com duas opções:
- ICMS Retido Destino (default)
- ICMS Retido Origem
- "Tag Grupo de ICMSST de Operação Interestadual", com duas opções:
- Gerar sempre com UF Destino
- Somente em Operações Interestaduais
- "Tag CST 060 - Valores ICMS Retido", com duas opções:
- ICMS Retido Destino (default)
- ICMS Retido Origem
Composição dos Valores de ICMS Retido:
Tipo | Base | Valor | Alíquota |
|---|---|---|---|
Origem | PrecoMaxOrigem * Qtde | PrecoMaxOrigem * Qtde * (Alíquota/100) | AlicICMSOrigem |
Destino | PrecoMaxDestino * Qtde | PrecoMaxDestino * Qtde * (Alíquota/100) | AlicICMSRet |
Destino | BaseICMSRet | ICMSRet | AlicICMSRet |
| Informações |
|---|
Para o cálculo do ICMS Retido no Destino pode ser as duas opções, já que a BaseICMSRet é o resultado do cálculo PrecoMaxDestino * Qtde. Porém, em casos que a Natureza esteja configurada para o usuário informar a Base de ICMS Retido o valor informado pelo usuário será salvo somente no campo BaseICMSRet. Sendo assim, prefira sempre o campo BaseICMSRet. |