Em Construção
No XML temos os campos com seus respectivos valores de ICMS Retido (162l e 162m). Por padrão no Sispetro, enviamos o ICMS Retido no Destino, porém como os campos seguintes são claramente denominados como ICMS Retido no Destino (tag ICMSST Operação Interestadual 162o e 162p), por solicitação de um contador de uma empresa usuária do SisPetro, alteramos para o seja possível optar por qual informação enviar nesses dois campos, se será o ICMS Retido no Destino ou na Origem. O mesmo ocorre em outros campos de ICMS Retido (216 e 217), que por padrão envia o Destino e será possível optar por ICMS Retido na Origem.
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Tipo | Base | Valor | Alíquota |
|---|---|---|---|
Origem | PrecoMaxOrigem * Qtde | PrecoMaxOrigem * Qtde * (Alíquota/100) | AlicICMSOrigem |
Destino | PrecoMaxDestino * Qtde | PrecoMaxDestino * Qtde * (Alíquota/100) | AlicICMSRet |
Destino | BaseICMSRet | ICMSRet | AlicICMSRet |
| Nota |
|---|
Os valores de ICMS Retido só existirão na Nota Fiscal se na Natureza da Operação estiver configurada para Gerar ICMS Retido. |
| Informações |
|---|
Para o cálculo do ICMS Retido no Destino pode ser as duas opções, já que a BaseICMSRet é o resultado do cálculo PrecoMaxDestino * Qtde. Porém, em casos que a Natureza esteja configurada para o usuário informar a Base de ICMS Retido o valor informado pelo usuário será salvo somente no campo BaseICMSRet. Sendo assim, prefira sempre o campo BaseICMSRet. |