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...

Tipo

Descrição

Quadro

Sispetro

Observações

20

Dados do contabilista

 

(seleção)

 

21

Início da declaração de ICMS

00

(seleção)

 

22

Valores fiscais entradas

01

(seleção)

 

23

Valores fiscais saídas

02

(seleção)

Tem tratativa para Regime Especial

24

Resumo dos valores fiscais

03

(seleção)

Tem tratativa para Regime Especial

25

Resumo da Apuração dos Débitos

04

(seleção)

Tem tratativa para Regime Especial

26

Resumo da Apuração dos Créditos

05

(seleção)

 

27

Apuração para Empresas no Regime Simples

06

 

REVOGADO

28

Apuração especial para Bares, Restaurantes e Similares

07

 

 

29

Apuração do Regime Especial de Estimativa Fixa

08

 

 

30

Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor

09

(seleção)

Tem tratativa para Regime Especial

31

Débitos Específicos

10

(seleção)

Tem tratativa para Regime Especial

32

Informações sobre Substituição Tributária

11

(seleção)

 

33

Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos

12

(seleção)

 

41

Demonstrativo de Créditos Acumulados

41

 

 

42

Débitos por Transferência de Crédito Acumulado

42

 

 

43

Créditos Recebidos por Transferência

43

 

 

44

Créditos Presumidos

44

 

 

45

Créditos por Incentivos Fiscais

45

 

 

46

Créditos por Autorizações Especiais

46

 

 

47

Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores

47

 

 

48

Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento e Energia Elétrica

48

 

 

49

Entradas por unidade de federação

04

(seleção)

 

50

Saídas por unidade de federação

04

(seleção)

Tem tratativa para Regime Especial

51

Exclusões do Valor Adicionado no Mês

51

 

 

80

Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta

80

 

 

81

Ativo

81

 

 

82

Passivo

82

 

 

83

Demonstração de Resultados

83

 

 

84

Detalhamento das Despesas

84

 

 

90

Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta (Encerramento
de Atividades)

90

 

 

91

Ativo (Encerramento de Atividades)

91

 

 

92

Passivo (Encerramento de Atividades)

92

 

 

93

Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades)

93

 

 

94

Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades)

94

 

 

98

Fim da declaração

98

(seleção)

 

99

Quantidade de declarações e registros

99

(seleção)

 

...

Campo

Valor para ICMS Próprio

Valor para ICMS Subst

Origem

1

2

Código da Receita

Informado em tela

Informado em tela

Data

tela

Informado em tela

Valor recolhimento

Imposto a Recolher (Pega da Apuração)

Imposto a RecolherST (Pega da Apuração)

Classe Vencimento

Informado em tela

Informado em tela

Dados Contábeis Anuais

Registro 80

Código

Descrição

Origem

010

Estoque no início do exercício

Tela

020

Estoque no fim do exercício

Tela

030

Receita bruta de vendas e serviços

Tela

Registro 81

Código

Descrição

Origem

110

(=) Circulante

111+113+121+123+128

111

(mais) Disponibilidades

Tela

113

(mais) Contas a receber do circulante

Tela

121

(mais) Estoque de mercadorias e matéria-prima

Tela

123

(mais) Outros estoques

Tela

128

(mais) Outras contas do ativo circulante

Tela

130

(=) Realizável a longo prazo

131+148

131

(mais) Contas a receber do realizável

Tela

148

(mais) Outras contas do realizável

Tela

150

(=) Permanente

151+155+157

151

(mais) Investimentos

Tela

155

(mais) Imobilizado (líquido)

Tela

157

(mais) Diferido (líquido)

Tela

199

(=) Total geral do ativo

110+130+150

Registro 82

Código

Descrição

Origem

210

(=) Circulante

211+213+215

211

(mais) Fornecedores

Tela

213

(mais) Empréstimos e financiamentos

Tela

215

(mais) Outras contas do passivo circulante

Tela

230

(=) Exigível a longo prazo

Tela

240

(=) Resultados de exercícios futuros

Tela

269

(=) Passivo a Descoberto

Tela

270

(=) Patrimônio líquido

(271+278-279)

271

(mais) Capital social

Tela

278

(mais) Outras contas do patrimônio líquido

Tela

279

(menos) Outras contas do patrimônio líquido(de valor negativo)

Tela

299

(=) Total geral do passivo

(210+230+240+269+270)

Registro 83

Código

Descrição

Origem

310

(mais) Receita bruta vendas/serviços

Tela

311

(menos) Deduções da receita bruta

Tela

320

(=) Receita líquida vendas/serviços

310-311

323

(menos) Custo da mercadoria ou produtos vendida(os) ou dos serviços prestados

Tela

330

(=) Lucro bruto

320-323

331

(=) Prejuízo bruto

323-320

333

(mais) Outras receitas operacionais

Tela

335

(menos) Despesas operacionais

Tela

340

(=) Lucro operacional

330-331+333-335

341

(=) Prejuízo operacional

330-331+333-335

343

(mais) Receitas não operacionais

Tela

345

(menos) Despesas não operacionais

Tela

350

(=) Resultado antes do I.R. e da contribuição social

340-341+343-345

351

(=) Resultado negativo antes do I.R. e da contribuição social

340-341+343-345

353

(menos) Provisão para o IR e para a contribuição social

Tela

360

(=) Resultado após o I.R. e a contribuição social

350-351-353

361

(=) Resultado negativo após o I.R. e a contribuição social

350-351-353

363

(menos) Participações e contribuições

Tela

398

(=) Prejuízo do exercício

360-361-363

399

(=) Lucro do exercício

360-361-363

Registro 84

Código

Descrição

Origem

411

(mais) Pró-labore

Tela

412

(mais) Comissões, salários, ordenados

Tela

431

(mais) Combustíveis e lubrificantes

Tela

421

(mais) Encargos sociais

Tela

422

(mais) Tributos federais

Tela

423

(mais) Tributos estaduais

Tela

424

(mais) Tributos municipais

Tela

432

(mais) Água e telefone

Tela

433

(mais) Energia elétrica

Tela

441

(mais) Aluguéis

Tela

451

(mais) Serviços profissionais

Tela

442

(mais) Seguros

Tela

443

(mais) Fretes e carretos

Tela

461

(mais) Despesas financeiras

Tela

498

(mais) Outras despesas

Tela

499

(=) Total

411:498