O layout do arquivo da DIME-SC é composto por vários registros, veja abaixo quais os registros gerados pelo Sispetro:
Tipo |
Descrição |
Quadro |
Sispetro |
Observações |
|---|---|---|---|---|
20 |
Dados do contabilista |
|
|
|
21 |
Início da declaração de ICMS |
00 |
|
|
22 |
Valores fiscais entradas |
01 |
|
|
23 |
Valores fiscais saídas |
02 |
|
Tem tratativa para Regime Especial |
24 |
Resumo dos valores fiscais |
03 |
|
Tem tratativa para Regime Especial |
25 |
Resumo da Apuração dos Débitos |
04 |
|
Tem tratativa para Regime Especial |
26 |
Resumo da Apuração dos Créditos |
05 |
|
|
27 |
Apuração para Empresas no Regime Simples |
06 |
|
REVOGADO |
28 |
Apuração especial para Bares, Restaurantes e Similares |
07 |
|
|
29 |
Apuração do Regime Especial de Estimativa Fixa |
08 |
|
|
30 |
Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor |
09 |
|
Tem tratativa para Regime Especial |
31 |
Débitos Específicos |
10 |
|
Tem tratativa para Regime Especial |
32 |
Informações sobre Substituição Tributária |
11 |
|
|
33 |
Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos |
12 |
|
|
41 |
Demonstrativo de Créditos Acumulados |
41 |
|
|
42 |
Débitos por Transferência de Crédito Acumulado |
42 |
|
|
43 |
Créditos Recebidos por Transferência |
43 |
|
|
44 |
Créditos Presumidos |
44 |
|
|
45 |
Créditos por Incentivos Fiscais |
45 |
|
|
46 |
Créditos por Autorizações Especiais |
46 |
|
|
47 |
Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores |
47 |
|
|
48 |
Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento e Energia Elétrica |
48 |
|
|
49 |
Entradas por unidade de federação |
04 |
|
|
50 |
Saídas por unidade de federação |
04 |
|
Tem tratativa para Regime Especial |
51 |
Exclusões do Valor Adicionado no Mês |
51 |
|
|
80 |
Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta |
80 |
|
|
81 |
Ativo |
81 |
|
|
82 |
Passivo |
82 |
|
|
83 |
Demonstração de Resultados |
83 |
|
|
84 |
Detalhamento das Despesas |
84 |
|
|
90 |
Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta (Encerramento |
90 |
|
|
91 |
Ativo (Encerramento de Atividades) |
91 |
|
|
92 |
Passivo (Encerramento de Atividades) |
92 |
|
|
93 |
Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades) |
93 |
|
|
94 |
Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades) |
94 |
|
|
98 |
Fim da declaração |
98 |
|
|
99 |
Quantidade de declarações e registros |
99 |
|
|
Detalhamento de alguns registros
Registro 25 - Quadro 04
Item |
Valor |
Observações |
|---|---|---|
010 |
Débitos por Saídas |
Será zerado se for Regime Especial |
020 |
Diferencial de alíquota Ativo Permanente |
Informado em tela |
030 |
Diferencial de alíquota Material Uso ou Consumo |
Informado em tela |
040 |
Importações Ativo Permanente |
Informado em tela |
050 |
Estornos de Créditos |
Será zerado se for Regime Especial |
060 |
Outros Estornos de Créditos |
NÃO SERÁ GERADO |
070 |
Outros Débitos |
Pega da Apuração |
990 |
Soma dos Valores acima |
Valor calculado |
Registro 26 - Quadro 05
Item |
Valor |
Observações |
|---|---|---|
010 |
Saldo Credor do Mês Anterior |
Pega da Apuração |
020 |
Crédito pelas Entradas |
Pega da Apuração |
030 |
Crédito Ativo Permanente |
Informado em tela |
040 |
Crédito Material Uso ou Consumo |
Informado em tela |
050 |
Crédito ICMS Retido por ST |
Informado em tela |
060 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
070 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
080 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
090 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
100 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
110 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
120 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
130 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
140 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
150 |
Outros Créditos |
Pega da Apuração |
160 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
990 |
Soma dos Valores acima |
Valor calculado |
Registro 30 - Quadro 09
Item |
Valor |
Observações |
|---|---|---|
010 |
Outros Débitos + Débitos por Saídas |
Será zerado se for Regime Especial |
011 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
020 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
030 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
040 |
Outros Débitos + Débitos por Saídas |
Será zerado se for Regime Especial |
050 |
Saldo Anterior + Estornos de Débitos + Outros Créditos + Créditos por Entradas |
Pega da Apuração |
051 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
052 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
060 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
070 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
075 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
080 |
Saldo Anterior + Estornos de Débitos + Outros Créditos + Créditos por Entradas |
Pega da Apuração |
090 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
100 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
105 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
110 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
120 |
Imposto a Recolher |
Desconsiderará as saídas se for Regime Especial |
130 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
999 |
Imposto a Recolher |
Desconsiderará as saídas se for Regime Especial |
140 |
Saldo Credor p/ Mês Seguinte |
Desconsiderará as saídas se for Regime Especial |
150 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
998 |
Saldo Credor p/ Mês Seguinte |
Desconsiderará as saídas se for Regime Especial |
160 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
170 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
180 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
190 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
Registro 32 - Quadro 11
Item |
Valor |
Origem |
|---|---|---|
010 |
Total BaseICMS de Saídas |
Livro Fiscal |
020 |
Valor do IPI |
Informado em tela |
030 |
Despesas Acessórias |
Informado em tela |
040 |
Total BaseICMS de Saídas |
Livro Fiscal |
050 |
Débitos por Saídas |
Pega da Apuração |
060 |
Total BaseICMS ST de Saídas |
Livro Fiscal |
070 |
Débitos por Saídas ST |
Pega da Apuração |
080 |
Débitos por Saídas ST |
Pega da Apuração |
090 |
Saldo Credor Anterior ST |
Pega da Apuração |
100 |
Devolução de Mercadorias |
Informado em tela |
110 |
Ressarcimento ICMS ST |
Informado em tela |
120 |
Outros créditos ST |
Pega da Apuração |
130 |
Soma 090+100+110+120 |
Valor calculado |
140 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
150 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
155 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
160 |
... |
NÃO SERÁ GERADO |
170 |
Saldo Devedor ST |
Se for Regime Especial retira os Débitos ST |
190 |
Saldo Credor ST |
Se for Regime Especial retira os Débitos ST |
999 |
Imposto a Recolher ST |
Pega da Apuração |
998 |
Saldo Credor p/ Mês Seguinte ST |
Pega da Apuração |
Registro 33 - Quadro 12
Campo |
Valor para ICMS Próprio |
Valor para ICMS Subst |
|---|---|---|
Origem |
1 |
2 |
Código da Receita |
Informado em tela |
Informado em tela |
Data |
tela |
Informado em tela |
Valor recolhimento |
Imposto a Recolher (Pega da Apuração) |
Imposto a RecolherST (Pega da Apuração) |
Classe Vencimento |
Informado em tela |
Informado em tela |