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- É necessário poder indicar se o título deve ir no Registro C112 ou no Registro E230.
- É necessário utilizar um título a pagar de uma empresa (a que transferiu um produto) e enviar no Registro C112 de outra empresa (que recebeu o produto). Podemos ter uma situação onde ambas empresas estão cadastradas no Sispetro (transferência de uma filial para outra) ou não.
Para adequar o Sistema temos 3 passos necessários:
- Configurar Perfil da Natureza de Operação (já descrito no começo do tópico).
- Configurar o Tipo de Documento, para mais detalhes veja o tópico Tabela Tipo de Documento.
- Informar os valores na tela de Documentos de Arrecadação - SPED.
Preenchendo as informações
A tela poderá ser preenchida de duas maneiras:
- Digitando os dados manualmente;
- Localizando os dados do título;
Para localizar utilize o botão 
Será aberta a tela abaixo, onde o usuário deve informar os dados da Empresa, Tipo de Documento, Fornecedor e Período, em seguida clicar no botão Atualiza para que os títulos filtrados sejam exibidos.
| Nota |
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Serão apresentados somente Títulos de Contas a Pagar, com Valor Pago maior que zero. |
| Nota |
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No caso do título ter mais que um pagamento, deverá ser apresentada a maior Data de Pagamento e maior Número de Autenticação. |
| Nota |
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Não haverá nenhum vínculo entre o título selecionado e o documento que está sendo incluído ou editado. A tela de pesquisa de Títulos é só um facilitador, evitando redigitação de dados. |
Após selecionar o Título desejado pressione o botão OK para carregar os dados.
| Informações |
|---|
A partir da versão 8.3 é possível digitar a linha digitável da GNRE ao finalizar a nota fiscal, deve ser escolhido o tipo de documento "GNRE" e a linha digitável deve ser digitada no campo "Autenticação" |
OK para finalizar.
Gerenciando os Documentos de Arrecadação
Na Manutenção de Nota Fiscal aba Fiscal \ Documento de Arrecadação SPED, utilize os Botões Incluir, Editar e Excluir para fazer os ajustes necessários.
