Comparação de Páginas

Cliente / Fornecedor / Transportadora

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• No caso do Fornecedor ser enviado na EFD:
  • Acessar o cadastro do cliente (que não será enviado na EFD) e configurar o campo Código Entidade para uso no Livro Eletrônico infomando informando o código do Fornecedor. O fornecedor a ser vinculado deverá ter o mesmo CNPJ do Cliente em questão. Caso contrários, o Sispetro validará informando que os CNPJ's são diferentes. 
  • Arquivos > Clientes > aba Detalhes > aba inferior Cadastro Detalhado;

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• Arquivos > Clientes > aba Detalhes > aba inferior Dados Gerais
  • O cadastro do Telefone deverá conter o DDD (com 2 dígitos) e o telefone (com 9 dígitos). Vale reforçar que no telefone poderá conter até 14 dígitos.
  • Conferir o cadastro do telefone para todos os clientes existentes;
    
    • Possibilidade de manter os caracteres separadores no campo;
• Relatório para Conferência de Telefone: SPEDConfEntidadeLFE.rtm 

Tabela Fornecedores

• Arquivos > Fornecedores > aba Detalhes > aba inferior Dados Gerais
  • O cadastro do Telefone deverá conter o DDD (com 2 dígitos) e o telefone (com 8 dígitos).
  • Conferir o cadastro do telefone para todos os fornecedores existentes;
    • Possibilidade de manter os caracteres separadores no campo;
• Relatório para Conferência de Telefone: SPEDConfEntidadeLFE.rtm 

Tabela Transportadora/Motorista

• Tabelas Auxiliares > Transportes > Transportadoras/Motoristas > aba Empresa Transportadora
  • O motorista deverá ter em seu cadastro o vínculo com a respectiva transportadora a quem presta serviço.
  • Conferir o vínculo entre os motoristas e as transportadoras
• Relatório para Conferência Transportadoras: SPEDConfTransportadoras.rtm 

Tabela Processo Referenciado 

Se a empresa possuir processos/ licitações que devem sair nas Observações da Nota Fiscal, será preciso, antes de tudo, cadastrar os processos existentes e sua respectiva situação.Para isso, faça as seguintes configurações: 

• Tabelas Auxiliares > Faturamento > Processo Referenciado
  • Informar os processos referenciados existentes para um determinado tipo de nota fiscal.
  1. 1. Campo Identificação de Processo
     2. Campo Origem do Processo
     3. Campo Situação

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• Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior Ficha Produto
  • CST do Produto
  • Cód Unidade do Produto
  • Campo CC Estoque do Produto, no quadro Contas Contábeis
  • Peso Bruto do Produto
  • Peso Liquido  do Produto 

• Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior Dados Adicionais
  • Código NCM do Produto
  • Código Barras do Produto (se houver)
  • Gênero do Item no Livro Eletrônico
  • Código Serviço
  • Código Importação 

• Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior DPMP
  • Deve ser preenchido para os produtos do tipo Combustível 

• Relatório para Conferência de Produto: SPEDConfProdutos.rtm 

Tabela Condição de Pagamento 

• Tabelas Auxiliares > Vendas > Condições de Pagamento > aba Detalhes
  
  • Configurar o Campo À Vista/Prazo
• Relatório para Conferência de Condições de Pagamento: SPEDConfCodPg.rtm 

Tabela Frota 

• Tabelas Auxiliares > Transportes > Frota > Manutenção Frota > aba Detalhes
  
  • Configurar os Campos
  1. 1. UF da Placa
     2. Tipo de Transporte
• Relatório para Conferência de Frota: SPEDConfFrotas.rtm  

Tabela Depósito 

• Arquivos > Depósitos > Dados Adicionais
  • Verifique os campos abaixo:
  1. 1. Campo Endereço
     2. Campo Número Endereço
     3. Campo Bairro
     4. Campo UF
     5. Campo CGC
     6. Campo I.E. 

Tabela Tipo de Documento 

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• Movimentação > Controladoria > Manutenção de Inventário
  • Inclua um inventário conforme Manutenção de Inventário.
    
    Nota: a inclusão de inventário é obrigatória somente para os Estados que exigem envio de inventário na EFD e/ou no Sintegra.

Tabela Conjunto de Dados

 Informar o diretório onde está armazenada a DLL utilizada no preenchimento e na geração do arquivo para a EFD, no serviço de Livro Fiscal Eletrônico - EFD.

•  Tabelas Auxiliares > Controladoria > Conjunto de Dados
  • Campo DLL Arquivo de Exportação 

Obrigações Tributárias

• Quando a nota gera uma Obrigação Tributária, até então, no momento da Apuração Fiscal era responsabilidade do usuário incluir o valor somado destes ajustes como Outros Créditos ou Outros Débitos. Agora, é preciso configurar a natureza de Operação destas notas para já ter configurada a Obrigação Tributária (com o devido Tipo de Apuração utilizado na Apuração Fiscal). Assim, ao fazer a Apuração Fiscal estes valores já serão devidamente apresentados. 

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• Ferramentas > Sistema > aba Dados Gerais
  • Configurar os dados cadastrais da empresa 

• Ferramentas > Sistema > aba Livro Eletrônico
  • Configurar as Informações da Empresa:
  1. 1. Nº PIS/PASEP
     2. Nº Suframa
     3. Inscrição Municipal
     4. Escrituração
        1. Estabelecimento centralizador de Escrituração
        2. Estabelecimento com escrituração centralizada
        3. Estabelecimento sem escrituração centralizada
  • Definir o campo Perfil SPED EFD para a empresa conectada
  1. 1. Perfil A
     2. Perfil B
     3. Perfil C
  • Definir Versão do Layout a ser gerado
  • Configurar campos de ICMS Próprio
  1. 1. Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
     2. Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.
  • Configurar campos de ICMS ST 
  1. 1. Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Substituição.
     2. Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Substituição.

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1. Registro 0175 - Alteração da Entidade no Registro 0150
   Conforme o Ato Cotepe, o Registro 0175 da EFD é referente ao Log de Alteração da Entidade cadastrada no sistema, que é o Registro 0150 da EFD. Sendo assim, o Registro 0175 abrange as seguintes informações:
   1. Registro: Conteúdo fíxo, sempre contendo 0175, pois é a referência do registro.
   2. Data da Alteração
   3. Número do campo alterado
   4. Conteúdo Anterior
   Para maiores informações sobre os campos do registro 0175, veja o Ato Cotepe atualizado para a EFD.
   Porém nem todos os campos do registro 0150 serão informados, que teve alteração, no registro 0175. Os campos que serão informados são os seguintes:
   1. Nome
   2. CNPJ
   3. CPF
   4. COD_MUN
   5. Suframa
   6. Endereço
   7. Número
   8. Complemento
   9. Bairro
   Para maiores informações sobre os campos do registro 0150, veja o Ato Cotepe atualizado para a EFD.
   Os campos que não estão preenchidos, e caso sejam, não serão marcados para envio de alteração de registro. Somente os que já possuíam informação e que sofrerão alteração.
   
   
2. Registro 0205 - Alteração do Produto no Registro 0200
   Conforme o Ato Cotepe, o Registro 0205 da EFD é referente ao Log de Alteração do Produto cadastrado no sistema, que é o Registro 0200 da EFD. Sendo assim, o Registro 0205 abrange as seguintes informações:
   1. Registro: Conteúdo fíxofixo, sempre contendo 0205, pois é a referência do registro.
   2. Descrição Anterior do Item
   3. Data Inicial da utilização do item
   4. Data Final da utilização do item
   Para maiores informações sobre os campos do registro 0175, veja o Ato Cotepe atualizado para a EFD.
   Porém nem todos os campos do registro 0200 serão informados, que teve alteração, no registro 0205. Os campos que serão informados são os seguintes:
   1. Descrição do Item
   2. Código de Barras
   3. Código Anterior do Item
   4. Unidade de medida
   5. Tipo do Item
   6. Código NCM
   7. Código EX
   8. Código do Gênero
   9. Código do serviço
   10. Alíquota de ICMS
   Para maiores informações sobre os campos do registro 0200, veja o Ato Cotepe atualizado para a EFD.

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