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- Quadro PIS / COFINS e Outros:
- Gera PIS: somente para constar na relação de Notas Fiscais que gerem PIS para a empresa (Notas Fiscais de outras empresas por exemplo, não geram PIS/COFINS para a empresa destinatária).
- Gera COFINS: somente para constar na relação de Notas Fiscais que gerem COFINS para a empresa (Notas Fiscais de outras empresas por exemplo, não geram PIS/COFINS para a empresa destinatária).
- Gera PIS Substituição: se gera PIS Substituição conforme alíquota PIS definida nesta mesma tela. Este PIS deve ser calculado de acordo com os parâmetros de cada produto. Ver Cadastro de Produtos para definição destes cálculos.
- Gera COFINS Substituição: se gera COFINS Substituição conforme alíquota COFINS definida nesta mesma tela. Este COFINS deve ser calculado de acordo com os parâmetros de cada produto. Ver Cadastro de Produtos para definição destes cálculos.
- Alíquota PIS: utilizado para cálculo de Custo de PIS Próprio.
- Alíquota COFINS: utilizado para cálculo de Custo de COFINS Próprio
- Permite item da NF com valor zerado: com este perfil habilitado o usuário pode incluir uma nota com valor zero. Pode ser usado quando é preciso dar entrada em uma nota de ativos imobilizados onde há o direito de apropriar o crédito de ICMS (CIAP). Vale ressaltar que é preciso cautela quando for habilitar este perfil, garantir que está na natureza correta. Utilizado também para notas fiscais complementares de ICMS Próprio. Para mais informações, ver Notas de entrada de emissão própria com valores zerados.
- Permite ao usuário informar Outros Impostos na inclusão da NF: com este perfil habilitado, o usuário pode informar os valores dos impostos manualmente (base de cálculo, alíquota e valor do imposto). Veja mais informações em Outros Impostos (Painel Por Filial).
- Campos CST (Situação Tributária) PIS, CST (Situação Tributária) COFINS, CST (Situação Tributária) PIS sem valor, CST (Situação Tributária) COFINS sem valor: é preciso definir o Código da Situação Tributária para o PIS e para a COFINS, considerando com valor e sem valor.
- É importante se atentar para o CST definido tanto para PIS como para a COFINS. Isto porque, a SEFAZ está exigindo informações conforme o CST definido.
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