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Para que isso ocorra as seguintes configurações devem ser observadas:
- Em tabelas Auxiliares Natureza de Operação - Aba Detalhes - Aba Lateral Por Filial - Aba do Rodapé Impostos, marcar a :
- Na opção Ação ICMS Desonerado na
- NF marcar como Diminui o valor da NF.
- Mais informações, ver Impostos (Painel Por Filial)
- Na opção ICMS Diferenciado marcar como Reduz Somente Base de Cálculo ICMS Próprio.
- No quadro ICMS / IPI, marcar a opção Gera ICMS
- Na opção Motivo de Desoneração,
- escolher Venda a Órgão Público
- Em tabelas Auxiliares - Aba Detalhes - Aba Lateral Por Filial - Aba do Rodapé Dados Gerais -
- No quadro Benefício Fiscal selecionar o Código do Benefício
- Obs.: Caso o código do benefício não seja encontrado, basta cadastra-lo em Ferramentas - Conjunto de Dados - Selecionar o Conjunto de Dados 02 e realizar o cadastro.
- No quadro Benefício Fiscal na opção Envio de Benefício nas Observações da Nota Fiscal selecionar a opção Nas Informações Complementares
- No quadro Benefício Fiscal selecionar o Código do Benefício
- Em Arquivos - Clientes - Aba Detalhes - Aba do Rodapé Dados Gerais
- Na opção Categoria do Estabelecimento, escolher Consumidor Final
- Marcar a opção Consumidor Final logo abaixo da opção Pessoa Jurídica?
- Em tabelas Auxiliares - Faturamento - ICMS informar o % de Redução de Base B.C
- Obs.: Lembre-se de informar no cadastro do produto o código do ICMS que foi configurado o % de Redução.
Os cálculos para emissão da nota ficarão da seguinte forma:
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