Comparação de Páginas

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• Fornecedor: que deverá estar cadastrado no sistema pela tela de Fornecedores.
• Data Inclusão: data em que está sendo feito o pedido.
• Data Emissão: data em que deve ser processado este pedido.
• Moeda
• Condições de Pagamento: que deve estar previamente cadastrada no sistema na Tabela de Condições de Pagamento. Através da condição de pagamento e da data de entrega do pedido será gerado um fluxo de caixa previsto, que é como e quanto este pedido vai ser pago. Cabe lembrar que mesmo com datas de entrega diferenciadas nos produtos (no caso de pedidos normais), o fluxo de caixa previsto será sempre calculado a partir da data de início de entrega informado nesta tela.
• Prazo Entrega: o prazo dado pelo fornecedor para a entrega
• Data Início Entrega: a partir de quando vai ser entregue o produto. Caso a opção de Atualiza com Data Aprovação + Prazo de Entrega esteja habilitada no perfil de sistema (Painel Compras), ao aprovar o PMM, o SisPetro atualizará esta data, somando a data da aprovação ao prazo de entrega.
• Data Fluxo Caixa: é possível escolher a data de fluxo de caixa, há casos que o fornecedor exige o pagamento antecipado ou um sinal, nestes casos indicar esta data para que o fluxo de caixa fique correto.
• #Pedido Fornecedor: número de referência para localização deste pedido no fornecedor ou em outros controles da empresa que possua um número diferenciado do número de pedido atribuído automaticamente pelo sistema.
• Representante:  é o cliente que foi definido como representante para ser informado no PMM. Para mais informações, ver Cenário 5: Controle de Representantes.
• Controla Cota: ele irá definir se o pedido será normal ou com controle de cota, atente-se bem para marcá-lo corretamente, Para mais informações, ver  controle de cota diário.
• Controla Adiantamento Quantificado: marque essa opção para vincular o PMM ao Adiantamento.
• Gera Contrato de Venda: marque essa opção para que ao final da inclusão do PMM seja gerado um contrato de venda e vinculado ao PMM. Para mais informações, ver Manutenção de Contrato de Venda e Manutenção de Pedidos de Movimentação de Material
• Contrato de Prestação de Serviço: é utilizado quando há um contrato de prestação de serviço. Para mais informações, ver Contratos de Prestação de Serviços
• Liberação da Quantidade Pendente: a partir da versão 8.12 é possível controlar a liberação dos PMMs:
  • Pela quantidade do pedido: Esta a maneira usual de se trabalhar, o usuário poderá movimentar o PMM até que toda a quantidade pedida tenha sido utilizada. 
  • Pela quantidade paga: com este perfil só será possível liberar o PMM quando este tiver um adiantamento quantificado vinculado ao PMM. Para mais informações, ver Controle de PMM pela Quantidade Paga
• Tipo de Recebimento: Informe a forma como serão recebidos os materiais deste pedido.
  • Via transferência entre depósitos: OC de transferência entre depósitos
  • Direto do fornecedor: ver help Pedido de Movimentação de Material Direto do Fornecedor.
  • Importação: caso esse PMM seja feito para um produto importado é possível fazer o controle dos Processos de Importação. Para mais informações, ver Compra de Produtos Importados.

  
  

  Informações
  Importante: Apenas os pedidos de movimentação de material que sejam do tipo de recebimento Direto do Fornecedor, poderão ser vinculados ao bombeio. Para mais informações, ver Confirmação de Bombeio.

  
  

• Força Depósito Destino: permite a indicação do depósito destino a ser utilizado na OC de transferência entre depósitos.

  Nota
  É possível fazer com que esse campo torne-se obrigatório na inclusão do PMM, para isso, habilite o perfil de Sistema na aba Compras  Obriga informar Depósito Destino no PMM,

  
  

• Emergencial: habilitado somente se a empresa for configurada para trabalhar com Aprovação por Alçada. 
• Inclui Pré-Adiantamento: se habilitado permite ao usuário incluir um pré-adiantamento vinculado ao fornecedor. 

Caso o perfil de sistema Na inclusão avisa se tiver adiantamentos pendentes ao informar o fornecedor será apresentado uma tela de aviso informando a soma de todos os adiantamentos e pré-adiantamentos para o fornecedor selecionado. 

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• Vendedor: quando está utilizando Corretora, pode-se informar o Vendedor do contrato com a Usina. Serão apresentados somente os Vendedores cujo campo Uso do Vendedor esteja como Vendas e Compras. Para mais informações, ver Tabela Vendedores e Corretora no PMM.
• Investidor: na emissão do PMM além de informar o Fornecedor é possível informar qual o investidor relacionado ao contrato. Para informar o investidor no PMM é necessário que no cadastro de Fornecedor informe se ele é ou não investidor. Para mais informações, ver Tabela Fornecedores.
  • É necessário habilitar um perfil de Sistema na aba compras Indica investidor na inclusão do PMM. Para mais informações, ver Painel Compras
• Corretor: informe o Corretor. Serão apresentados somente os fornecedores que estejam com a opção Pode Ser Corretora? marcada. Para mais informações, ver Observações - Fornecedores e Corretora no PMM.
• Representante: uma empresa pode trabalhar com Representantes no PMM. Caso trabalhe, informe o representante. Para mais informações, ver Cenário 5: Controle de Representantes.
• Setor da Empresa: selecione o setor que originou o PMM, caso tenha. Manutenção de Setores Painel Compras (Usuários)

• Filial Origem: quando utiliza PMM entre Transferência entre Filiais. O PMM deve ser incluído na filial de destino, informando a filial de origem.

• Tipo do PMM: permite classificar esse PMM conforme os Tipos de PMM cadastrados.

• Projeto: permite informar se o PMM participa ou não de um projeto. Para mais informações, ver Controle de Projetos.

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Nessa tela serão apresentados os centros de custos, podendo ser alterados via botão de Altera Distribuição. O botão só vai ficar habilitado para usuários com o perfil de usuário Pode distribuir Centro de Custos em Compras marcados.

Os Centros de Custos apresentados nessa tela vão ser sugeridos conforme o Setor informado na inclusão do PMM, ou o Setor Requisitante que foi informado na requisição. O Setor informado no PMM sempre ira prevalecer sobre a requisição.

Lembrando que para serem informados os centros de custos os Setores a serem utilizados devem estar devidamente configurados com o padrão contábil. Para mais informações, ver Critérios para Utilização de Centro de Custo.

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• Impressão: caso selecionado será realizado a impressão de PMM.
  • Em Tela: abre a tela de visualização de impressão.
• E-mail: caso essa opção esteja selecionada, será enviado um arquivo em pdf do PMM para o cliente. Para utilizar esse serviço veja mais em Configuração de Conta de E-mail
  • Deseja alterar corpo da Mensagem?:  com esta opção é possível incluir um destinatário em cópia e também como cópia oculta, alterar o assunto e também a mensagem. Para isso basta marcar o perfil de usuário Altera Destinatários do Pedido de Compras. Veja maiores detalhes em Painel E-mail (Usuários)

• Em Arquivo: selecionando essa opção é possível salvar em forma de arquivo PDF o PMM, para isto basta selecionar um diretório em Arquivo de Destino.

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É possível também que seja enviado email para o fornecedor contendo a impressão do PM. Para mais informações, ver Envio de E-mail para PMM.

No caso dos pedidos normais o processo é encerrado neste ponto. No caso dos pedidos com controle de cota a continuidade do processo será explicada no item específico a pedidos com controle de cota.

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