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  • Padrão para ação motorista sem vínculo com Transportadora: utilizado na inclusão de um novo motorista ou transportadora. É possível controlar as transportadoras/motoristas por seu vínculo. Ou seja, caso um motorista não tenha vínculo com transportadora o usuário poderá bloqueá-lo e assim só será possível utilizar registros que tenham vínculo. Porém não se torna obrigatório, caso deseje que qualquer registro, mesmo sem vínculo, possa ser utilizado, basta configurá-lo para assumir que é autônomo
    • Assume que é autônomo: caso seja configurado desta forma, ao incluir um novo motorista/transportadora o perfil Ação Motorista sem vínculo c/ Transportadora na Tabela Transportadoras / Motoristas será preenchido para assumir que é autônomo, ou seja, não bloqueará registros que não tenham vínculos
    • Bloqueia ação: caso seja configurado para bloquear ação, ao incluir um novo motorista/transportadora o perfil Ação Motorista sem vínculo c/ Transportadora na Tabela Transportadoras / Motoristas será preenchido para bloquear registros que não tenham vínculo, assim nenhum usuário poderá utilizar motoristas que não tenham vínculos com transportadoras e vice- versa
  • Validação Transportadoras/Motoristas
  • Transportadora Vínculo Motorista Padrão: caso esteja selecionada, na inclusão de um motorista a transportadora será automaticamente vinculada.
  • Comissão Motorista: caso tenha um acordo e o motorista cumpra determinadas condições de números de viagens 
    • Informa Percentual
    • Informa Valor
  • Valida Categoria da CNH do Motorista com o Tipo de Frota. Para mais informações, ver Tabela Transportadoras / Motoristas
    • Não valida: não realiza a validação.
    • Valida Somente para os Motoristas que tiverem categoria definida: valida somente os motoristas que tiverem uma categoria definida.
    • Valida para todos: valida todos os motoristas, impedindo a inclusão da ordem de carregamento caso o frota definido não esteja de acordo com a categoria da CNH.
  • Obriga Dados Básicos Transportadora:  utilizado na inclusão de um novo motorista ou transportadora, ou na edição de um já existente. Ao ativar esse perfil será validado se os dados básicos do cadastro foram preenchidos
    • Motorista: quando o cadastro estiver com Tipo de pessoa igual a Física serão validados os campos referentes a Razão Social, IE/RG e Telefone.
    • Transportadora: quando o cadastro estiver com o Tipo de pessoa igual a Jurídica serão validados os campos referentes a Razão Social, IE/RG, Telefone, Endereço, Numero, Bairro, Cidade e CEP
  • Valida Inscrição Estadual Transportadora: valida o conteúdo digitado no campo Inscrição Estadual / RG do cadastro de Transportadora/ Motorista.
  • Permite não apropriar frete à transportadora: permite a empresa em questão, ao emitir o Conhecimento do Frete, só gere Frete caso a transportadora e/ou o motorista não sejam próprios.
    • Nota: este perfil é aplicado somente a empresas transportadoras. Não se aplica a distribuidoras.
  • Modifica Código Transportadora: permite modificar/informar o código de uma transportadora/motorista. O código passa a ser de responsabilidade do usuário, deixando de ser automático. Apresenta sempre o último código cadastrado, devendo o usuário alterar.
  • Controla Transportadora
  • Mostra grupo de relacionamento motorista x transportadora de forma simplificado: em desuso
  • Trabalha com mais de um vínculo com transportadora para o mesmo motorista ? (Uso na OC):  permite que um motorista tenha mais que uma transportadora por empresa. E na OC pode escolher qual transportadora usar.
  • Modalidade Padrão Inclusão Transportadora: permite definir, para o SisPetro (todas as empresas), qual a Modalidade padrão para as Transportadoras. Sendo assim, sempre que uma nova transportadora/motorista for cadastrada, a informação de Modalidade será conforme este perfil.
    • Ambas modalidades
    • Somente Entrega
    • Somente Retira
  • Verificação Modalidade: a verificação da modalidade de frete permitido para a transportadora que está vinculada à transportadora informada no pedido de venda (ou OC ou Nota Fiscal oriunda de venda) deve ser configurada através deste perfil
    • Somente Motorista
    • Transportadora Vinculada
  • Verificação da Modalidade de Frete: faz a verificação em processos de vendas ou em todos os processos necessários
    • Só nos processos de Venda
    • Em todos os procedimentos necessários

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Quadro Verificação de Valor Frete - Pedido Venda e Carga

  • Ação para Pedidos/OC do Tipo Retira: define a aprovação de pedido para pedidos do tipo Retira
    • Aprovação Manual: selecionando essa opção, o pedido vai para aprovação manual
    • Aprovação Automática: selecionando essa opção, o pedido será aprovado automaticamente
  • Ação para Pedidos/OC do Tipo Entrega - Frota Próprio: define a regra para análise de aprovação de transporte para pedidos do tipo Entrega que utilizarem o frota próprio.
    • Analisa se Aprova (Frete Negociado >= Padrão): selecionando essa opção não serão aprovados os pedidos do tipo Entrega que o valor do frete seja menor que o valor do Frete Padrão. Caso o valor do Frete do pedido seja maior ou igual ao valor do Frete Padrão, o pedido será aprovado.
    • Nunca Aprova (Aprovação Manual): selecionando essa opção o Pedido nunca será aprovado, e sempre irá para aprovação manual
    • Analisa se Aprova (Frete Negociado <= Padrão): selecionando essa opção não serão aprovados os pedidos do tipo Entrega que o valor do frete seja maior que o valor do Frete Padrão. Caso o valor do Frete do pedido seja menor ou igual ao valor do Frete Padrão, o Pedido será aprovado.
  • Ação para Pedidos/OC do Tipo Entrega - Frota de Terceiros: define a regra para análise de aprovação de transporte para pedidos do tipo Entrega que utilizarem o frota de terceiros.
    • Analisa se Aprova (Frete Negociado >= Padrão): selecionando essa opção não serão aprovados os pedidos do tipo Entrega que o valor do frete seja menor que o valor do Frete Padrão. Caso o valor do Frete do pedido seja maior ou igual ao valor do Frete Padrão, o Pedido será aprovado.
    • Nunca Aprova (Aprovação Manual): selecionando essa opção o Pedido nunca será aprovado, e sempre irá para aprovação manual
    • Analisa se Aprova (Frete Negociado <= Padrão): selecionando essa opção não serão aprovados os pedidos do tipo Entrega que o valor do frete seja maior que o valor do Frete Padrão. Caso o valor do Frete do pedido seja menor ou igual ao valor do Frete Padrão, o Pedido será aprovado.
  • Permite Pedido/OC para Cidade sem distância definida: caso utilize Tabela de Distâncias e se marcada, permite emitir pedido mesmo que a cidade esteja sem distância definida na tabela.

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  • Inclusão de CT-e
    • Validação de CT-e indevido para a empresa (NF referenciada não passível de frete): conforme a opção selecionada abaixo, o Sispetro irá validar se o conhecimento de frete que esta sendo incluído é um conhecimento de frete valido. 
      • Não valida: esta opção é equivalente a perfil não habilitado para verificar se a nota em referencia é passível de frete.
      • Valida e impede a inclusão: esta opção verifica se a nota fiscal em referencia é uma nota fiscal passível de frete, caso não seja, o Sispetro não ira permitir a sua inclusão.
  • Cod. Nat. Oper. Dentro Estado: informe um código de natureza operação padrão para emissão de CT-e para dentro do Estado
  • Cod. Nat. Oper. fora Estado: informe um código de natureza operação padrão para emissão de CT-e para fora do Estado
  • Tipo de informação do valor do frete no conhecimento: permite informar o valor do frete unitário ou total no Conhecimento de Frete
    • Unitário: selecionando esta opção, deve informar o campo Valor Frete Unit. e será calculado o campo Valor Frete Total
    • Total: selecionando esta opção, deve informar o campo Valor Frete Total e será calculado o campo Valor Frete Unit.
      • Neste caso poderá ter problemas de arredondamento, mas o que vale é o campo Valor Frete Total, pois é este valor que é utilizado para gerar a Nota Fiscal que representa o conhecimento
  • Informa valor diferenciado para o financeiro no Conhecimento de Frete: se marcada, permite informar um valor diferente do conhecimento. 
  • Informa entidade de retirada da mercadoria no Conhecimento de Frete: se marcada, deve indicar a empresa onde será retirada a mercadoria
  • No conhecimento de frete obriga informar NF que o acobertam: em desuso
  • Pode duplicar numero de conhecimento de frete: se marcada, permitirá duplicar número do conhecimento
  • Valida se NF-e referenciada consta em outro CT-e: se desmarcado, permite informar uma NF-e já utilizada em outro CT-e. Recomenda-se sempre deixar marcado.
    • Perfil deve ser desmarcado esporadicamente, pois foi desenvolvido para casos bem específicos em que a Sefaz faz cancelamento extemporâneo do CT-e e necessita utilizar a NF-e em um novo CT-e 

  • Arquivo LayOut Padrão Conhecimento: em desuso
  • Envio de Informações da Carga (tag qCarga): define como serão preenchidas as tags nUnid, tpMed e qCarga no XML do conhecimento.  
    • Envia a Qtde da NF (em litros): selecionando esta opção, a tag qCarga será preenchida conforme quantidade da nota. As demais tags serão preenchidas conforme a tabela abaixo:

      nUnid04
      tpMedLITRAGEM
      qCargaQtde da NF


    • Envia o Peso da NF (em KG): selecionando esta opção, a tag qCarga será preenchida conforme peso líquido da nota. As demais tags serão preenchidas conforme a tabela abaixo:

      nUnid01
      tpMedPESO AFERIDO
      qCargaPeso Líquido da NF


  • Movimentação Financeira
    • Habilitar Gerar Mov. Financeira p/: se marcada, permite selecionar para quem deve ser gerado o título
    • Responsável do contas a receber sugerido: define o padrão para a cobrança na emissão do conhecimento de transporte. Para mais informações, ver Emitindo um Conhecimento de Transporte CT-e
      • Remetente
      • Destinatário
      • Consignatário
    • Geração de Contas a Receber no Conhecimento Manual
      • Tipo Venda e Transferência
        • Usuário Escolhe
        • Conforme Natureza, usuário pode alterar
        • Conforme Natureza, usuário não pode alterar
      • Tipo Avulsa
        • Usuário Escolhe
        • Conforme Natureza, usuário pode alterar
        • Conforme Natureza, usuário não pode alterar

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  • Controla frete padrão Vendas: permite trabalhar utilizando os valores de frete padrão informados no perfil Fator Frete Padrão por KM / Litro 
  • Pode calcular frete diretamente na tabela de distâncias: utiliza a Tabela de Distâncias para cálculo do frete
  • Permite Cálculo de Frete por Região: permite trabalhar com frete por região. Para mais informações, ver Tabela de Distâncias
  • Origem no cálculo do Frete: define a cidade de origem para calcular o frete
    • Sempre pela cidade da Empresa
    • Conforme configuração no Depósito
  • #Casas Decimais Frete Unitário: informe o número de casas decimais para o valor do frete unitário, sendo o máximo de 6 casas decimais
  • Tabela de Distância Padrão
  • Fator Frete Padrão por KM /Litro: é habilitado quando o perfil Pode calcular frete diretamente na tabela de distâncias está desmarcado. Neste caso, utilizará as informações cadastradas neste perfil
    • Toco
    • Carreta
    • Treminhão
    • Truck
    • Vagão
  • Gera Lançamento de Frete através de OC: permite informar o valor do frete unitário na inclusão de OC e será incluído valor do frete
  • Permite Desconto de Frete:  permite configurar para trabalhar com desconto de frete através do cadastro de Transportadora/ Motorista, painel Empresa Transportadora
  • Vincula Frete ao Contas a Pagar na entrada do CT-e: verifica as Notas Fiscais vinculadas a esse conhecimento (seja pelo usuário ou pela leitura do XML do CT-e) e vincula o Contas a Pagar do CT-e aos fretes gerados por essa Nota Fiscal. O cancelamento do vínculo continua sendo feito manualmente.

    Informações

    Este perfil terá efeito somente se no quadro Lançamento/Vínculo de Pagamento ao Frete,  o perfil Exige que o frete esteja apurado? esteja selecionado Exige Apuração Antes do Pagamento.


  • Valor utilizado para vínculo do Frete com Títulos gerados por NF
    • Valor do Título: é utilizado o valor da nota fiscal
    • Valor Bruto da NF (dos produtos): é utilizado o valor dos produtos. Essa opção utilizada para CT-e cujo serviço tem retenções (ISS, ISSQN entre outros) e o valor final fica menor que o valor original. Consequentemente o Contas a Pagar também fica menor e, no momento de realizar o vínculo para não dar erro de diferença de valor, o SisPetro compara o valor do produto ao invés do valor da Nota.
  • Margem Diferença no vínculo do frete com Títulos gerados por nf: se informado, o SisPetro irá considerar esse valor (tanto para mais ou para menos) para realizar o vínculo do frete. Caso queira que não haja diferença de valor, além de informar 0 (zero) nesse campo, deve-se também marcar no perfil da natureza de operação Quadro Vínculo de Frete, Tipo de vínculo como Baixa do Contas a Pagar exige vínculo com Frete do mesmo valor. Para mais informações, ver Dados Gerais (Painel Geral)
  •  Nome Empresa Emitente
  • Entradas
    • Controla frete padrão PMM: se marcado, fará o controle de frete em PMM
    • Controle de Fretes por Tipo de OC:  se marcado, fará o controle de frete por tipo de OC
      • Transferência entre Depósitos
        • Desabilitado
        • Habilitado - deixa passar zerado
        • Habilitado - não deixa passar zerado
      • Transferência entre Empresas (Carregamento e Descarga Própria)
        • Desabilitado
        • Habilitado - deixa passar zerado
        • Habilitado - não deixa passar zerado
    • Valida Frete da OC conforme Frete Indicado no PMM: se marcado, fará a validação do valor do frete da OC com o valor do frete do PMM

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