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Código Contribuição:
Base de Cálculo Crédito:
Indicador Origem Crédito:
Conta Contábil:
Descrição da Operação:
Como Funciona a Retenção de PIS e COFINS?
As retenções de PIS e COFINS podem ser incluídas diariamente durante o mês vigente. No entanto, é importante observar alguns pontos para garantir que a inclusão das retenções seja feita corretamente:
Inclusão Diária:
Você pode adicionar retenções de PIS e COFINS todos os dias dentro do mês corrente. Isso permite que as informações sejam registradas conforme as transações ocorrem.
E lançamento de forma automática a partir do lançamento ou importação de NF que possuem retenções, para mais informações sobre as configurações de forma automática verificar o Configuração para Retenção de PIS/COFINS e REINF R-4020 por Nota Fiscal..
Apuração no SisPetro:
Quando o processo de apuração do mês é incluído no SisPetro, algumas ações se tornam restritas, pois a Apuração já estará em andamento.
Permissão do Usuário:
Para realizar a inclusão de retenções após a apuração mensal ter sido registrada no SisPetro, o usuário precisa ter a permissão adequada. Se o usuário não tiver essa permissão, não será possível fazer novas inclusões ou ajustes nas retenções.
Na tela de Retenções a sequencial do cabeçalho a partir da Natureza de Receita segue a ordem do Registro 1300/1700.
Também é possível fazer o filtro das colunas para manuseio. Por exemplo, do print abaixo, retirei as colunas Sequencial, CodEmpresa e Usuário Inclusão.
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Clicando em Incluir a tela a seguir é aberta para preenchimento dos dados de Retenções a serem inclusos.
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Empresa.
Natureza de retenção: selecionar a Natureza de Retenção.
Data de Retenção: data da retenção do mês vigente.
Base de Cálculo de Retenção: lançamento da base de cálculo.
Total de Retenção.
Código da Receita: incluir manualmente o Código da Receita.
Natureza da Receita: Não-Cumulativa ou Cumulativa.
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CNPJ Resp./ Beneficiário: CNPJ do responsável
Valor Retido PIS.
Valor Retido COFINS.
Condição Declarante:
Beneficiária Retenção/Recolhimento: às vezes, a lei manda que quem paga por certos serviços ou produtos (o "declarante") deve descontar o PIS e a COFINS do valor que está pagando. Depois, essa pessoa precisa pagar esses tributos diretamente para o governo, em vez de deixar que o prestador de serviços ou fornecedor faça isso.
Responsável pelo Recolhimento: a pessoa ou empresa que paga por serviços deve se responsabilizar por declarar e pagar o PIS e a COFINS ao governo. Por exemplo, se uma empresa contrata outra para prestar um serviço, ela pode ter que descontar o PIS e a COFINS do valor pago e depois enviar esse dinheiro para a Receita Federal.
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Salva/Cancela
Após as inclusões o registro será apresentado na tela de Apuração de PIS e COFINS. Para mais informações olhar o KB Apuração PIS e COFINS.