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No painel Importação NF  é configurado toda a parte de importação da nota fiscal. Image Removed

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Quadro Importação NF's

• Campo CST do Item da NF
  
  • Utiliza Configuração da Natureza ou Produto: Ao ao realizar a Importação de NF-e, o CST do Item será preenchido de acordo com o valor cadastrado no campo "C.S.T Produto" da  da Aba "Por Filial/Geral" da  da Natureza, caso o mesmo não esteja preenchido, será utilizado o valor definido na "Aba Ficha" Produto do cadastro de Produto. Lembrando que o campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o carácter "o carácter ?" (interrogação), que indica que no lugar da "?", será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da "?".
    

    Exemplo:
    CST informado na natureza de operação: ?4?
    CST cadastrado no produto: 123
    Valor que será salvo ao faturar a nota: 143

    Se este campo não estiver preenchido ou o tamanho do conteúdo informado for menos que 3 (três), a nota irá salvar o CST com o CST cadastrado no produto.
  • Utiliza CST vindo do arquivo (quando houver): Na na importação será carregado o valor do CST contido no arquivo de Importação. Veja Para mais informações, ver Manutenção de Importação de Notas Fiscais.

• Geração de Parcelas do Contas Pagar/Receber: 
  
  • • Através dos vencimentos do arquivo: Na  na importação do arquivo, será carregada considera a data que nele contém. Caso não haja o usuário deverá indicar uma manualmente
    • Através da condição de pagamento: Na Condição Pagamento PMM (na ausência, do fornecedor ): na importação, o SisPetro não verificará considera a data que contida no arquivo mas sim de acordo com a condição de pagamento informada no PMM (isso quando é realizado o vinculo do PMM direto com a nota), para as demais situações (Notas vinculadas à OC, Notas sem Vinculo com PMM/OC) a data ira considerar a condição de pagamento informada que esta cadastrado no cliente Cliente ou fornecedorFornecedor. 
    • Através da condição de pagamento se não tiver vencimento: Na  na importação, o SisPetro verificará se no arquivo não possuir a data de vencimento, o SisPetro considera o vencimento da condição de pagamento informada no cliente ou fornecedor. Tabela Condições Pagamento

• Série da NF
  
  • Utiliza Configuração da Natureza: Ao ao realizar a Importação de NF-e, a Série vinda no arquivo de importação será ignorada e utilizada considera a série definida na Natureza de Operação.
  • Aplica De/Para Quando Possível:  Nesse nesse caso o código da Série vinda do arquivo sofre a transformação De/Para previamente cadastrada. Veja  Para mais informações, ver Manutenção De/Para.
• Quantidade 0 (zero) na NF
  
  • Salva 0 (zero)- Total será zerado: se estiver configurado para Salva 0, ele manterá a quantidade como zero, exatamente como está na nota.

  • Salva 1 (um) - Total terá valor: se estiver configurado para Salva 1, mesmo que a nota diga zero, o SisPetro mudará a quantidade para um.

    Aviso
    title Se utilizado o Salva 1 (um) - Total terá valor:
    Para o SPED é importante que o campo Zera valor da Operação no SPED EFD ICMS/IPI na Natureza de Operação, aba Por Filial/Impostos esteja marcado, para escriturar a Quantidade com 0 e não 1.

    
    

• Unidade de Medida Utilizada na Importação
  
  • Cadastrada no produto: Durante durante o processo de importação, a unidade de medida importada será a definida no Cadastro de Produtos.
  • Vinda no arquivo ou De/Para: Durante durante o processo de importação, primeiramente o sistema verá se existe algum De / Para cadastrado para o valor lido do arquivo, caso exista fará o De/Para e caso não exista, utilizará considerará o valor lido no arquivo de importação.

• Valor do IPI
  • Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos no arquivo: Ao  ao realizar a importação de NF, o campo de IPI ira pegar -e,  considera os valores do IPI informados no arquivo XML.
  • Desconsidera os valores do arquivo (IPI ficará zerado sempre): Ao  ao realizar a importação de NF-e,  desconsidera desconsidera os valores de IPI informado no arquivo XML. 

• Valor do Desconto
  • Considera o valor de Desconto vindo no arquivo (não usará os Descontos via Tipo de Documento): Ao ao realizar a importação de NF-e, puxa considera o desconto informado no arquivo XML.
  • Desconsidera os valores do arquivo: Na na importação de NF desconsidera NF-e desconsidera o valor do desconto informado no arquivo XML.
    

• Observações
  
  • Salva as observações (Informações Complementares e Informações Adicionais de Interesse do Fisco) vindas no arquivo: Ao  ao realizar a importação de NF-e, puxa considera as observações informadas no arquivo XML.
  • Desconsidera as observações vindas no arquivo: Na importação de NF-e, desconsidera as observações informadas no arquivo XML.

• Valor do ICMS Próprio
  • Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos do arquivo: o SisPetro respeitará, exatamente, o que estiver no arquivo XML, não fazendo qualquer cálculo.
  • Faz o cálculo conforme configurado no SisPetro: o SisPetro fará o calculo, baseado nas alíquota já cadastradas, utilizadas nas NF-e manuais

• Valor do ICMS Substituição
  • Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos do arquivo: o SisPetro respeitará, exatamente, o que estiver no arquivo XML, não fazendo qualquer cálculo.
  • Faz o cálculo conforme configurado no SisPetro: o SisPetro fará o calculo, baseado nas alíquota já cadastradas, utilizadas nas NF-e manuais

• ICMS Retido na Importação
  • Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos do arquivo: respeita os valores vindos do arquivo xml, que podem ser alterados pelo usuário antes da aba de Processamento.
  • Faz o cálculo conforme configurado no SisPetro: despreza qualquer valor vindo do arquivo xml ou informado pelo usuário

• Valor do Seguro
  • Considera o valor do Seguro vindo no arquivo: Ao  ao realizar a importação de NF-e, considera o valor do seguro informado no arquivo.
  • Desconsidera os valores do arquivo (valor ficará zerado sempre): Ao ao realizar a importação de NF-e, considera o valor do seguro como Zero.

• Valor Despesas Acessórias 
  • Considera o valor de Despesas Acessórias vindo no arquivo: Ao ao realizar a importação de NF-e, considera o valor das despesas acessórias informado no arquivo.
  • Desconsidera os valores do arquivo (valor ficará zerado sempre): Ao ao realizar a importação de NF-e, considera o valor das despesas acessórias como Zero.

• Cancelamento de Frete da NF de origem da devolução
  • Nunca cancela: Não  não cancela o frete da nota de origem.
  • Cancela e para o processo se não for possível cancelar: Realiza realiza o cancelamento do frete da nota de origem, caso não seja possível realizar o cancelamento o processo é interrompido. 
  • Cancela e continua o processo se não for possível cancelar: Realiza realiza o cancelamento do frete da nota de origem, caso não seja possível realizar o cancelamento o processo continua normalmente.

• Obtenção da IE da Entidade na NF
  • A Partir do cadastro da Entidade: considera a Inscrição Estadual cadastrada na Entidade.
  • A Partir do Arquivo: considera a Inscrição Estadual vinda do arquivo referente ao Destinatário no arquivo XML.

• Data/Hora Movimento NF importada
  • Utiliza Data Saída/Entrada do arquivo: considera a data de saída/entrada vinda do arquivo.
  • Utiliza Data/Hora Atual: ao selecionar essa opção é utilizado a Data/Hora atual.
  • Utiliza Data Emissão: ao selecionar essa opção é utilizado a data de emissão na data de movimento.
  • Deixa pendente para usuário preencher: Ao utilizar essa opção o campo referente a data de movimento ficara em branco, sendo obrigatório o preenchimento pelo usuário. Somente usuários com o perfil de usuário Pode alterar data de movimento da NF marcados vão conseguir realizar a alteração da data.

• Processamento Serviço Importação NF
  • Aplica De/Para e inclui NF: ao realizar o serviço de importação, é aplicado o De/Para e caso esteja tudo certo, é realizada a inclusão da nota.
  • Aplica De/Para e aguarda confirmação: ao realizar o serviço de importação, é aplicado o De/Para e aguarda a confirmação do usuário.

• Quadro Vínculo de PMM e OC:  Veja mais detalhes em Vínculo vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas.

• Data de Movimento X Data Saída Base
  • Não altera: não realiza alteração na data de movimento da nota importada e continua com a data informada no arquivo.
    
  • Obter Data de Saída da Base - Impede processo caso não exista OC/Carregamento: essa opção considera a data de movimento da data do carregamento da OC vinculada, e impede o processo caso não exista um carregamento para a OC vinculada. 
  • Obter Data de Saída da Base caso exista OC/Carregamento: essa opção considera a data de movimento da data do carregamento caso a OC tenha um carregamento, caso contrario considera a data do arquivo.

• Vínculo Automático OC na Importação
  • Não vincula: não vincula a OC na importação de NF-e.
  • Vincula e aguarda confirmação: vincula a OC e aguarda a confirmação para concluir.
  • Vincula e libera processamento: vincula e continua com o processamento.