Comparação de Páginas

No XML temos os campos com seus respectivos valores de ICMS Retido (162l e 162m).

Por padrão no SispetroSisPetro, enviamos o ICMS Retido no Destino, porém como os campos seguintes são claramente denominados como ICMS Retido no Destino (tag ICMSST Operação Interestadual 162o e 162p), por solicitação de um contador de uma empresa usuária do SisPetro, alteramos para o seja possível optar por qual informação enviar nesses dois campos, se será o ICMS Retido no Destino ou na Origem. O mesmo ocorre em outros campos de ICMS Retido (216 e 217), que por padrão envia o Destino e será possível optar por ICMS Retido na Origem.

Já referente a uma tag ICMSST Operação Interestadual (162o e 162p), por padrão os campos sempre são enviados, mas a alegação é que devem ir somente quando for operação interestadual. Dessa forma também será possível optar se será enviado sempre ou apenas quando operação interestadual. Para maiores esclarecimentos mais informações, ver Manual da NFe NF-e v. 3.0 03/2009 (págs 106 a 112).

Dessa forma foram criados alguns perfis de empresa que ajudarão o usuário a optar por qual informação deseja enviar nesses campos do XML. Para alterá-los, acesse o Menu Ferramentas \ Sistema \ aba Nota Fiscal, como pode ser observado na figura abaixo:Image RemovedNF-e/CT-e:

Image Added

As opções disponíveis no quadro Impostos, NF-e, ICMS Retido no XML são as seguintes:

• Tag ICMSComb ICMSCom - Valores ICMS Retido, com duas opções:
  • ICMS Retido Destino (defaultpadrão)
  • ICMS Retido Origem
• Tag Grupo de ICMSST de Operação Interestadual, com duas opções:
  • Gerar sempre com UF Destino (padrão)
  • Somente em Operações Interestaduais
• Tag CST 060 - Valores ICMS Retido, com duas opções:
  • ICMS Retido Destino (defaultpadrão)
  • ICMS Retido Origem

Composição dos Valores de ICMS Retido:

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