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Como configurar e trabalhar no Sispetro SisPetro com Notas Fiscais de Venda para Entrada Entrega Futura?

Tabela Natureza de Operação para Nota Fiscal Principal (Mãe)
- Aba Geral / Perfil Gera Contas a Pagar e Receber desmarcadoMovimentação Financeira marcado
- Aba Geral / Perfil Movimenta Estoque desmarcado
- Aba Por Filial / Quadro Vínculo de Nota Fiscal:
  - Perfil Permite ser NF de Origem (p/ controle de quantidade) no vínculo entre NF's marcado
  - Perfil Permite vincular NF a outra NF Emitida configurado Sem Ação
  - Perfil Validação de Qtde. no Vínculo de NF configurado para Avisa qtde de vínculo maior que origem ou Barra qtde de vínculo maior que origempara Não controla qtde. no vínculo
  - Envia NF(s) referenciada(s) no XML da NF-e (tag <refNFe>)?: Marcado

Tabela Natureza de Operação para Nota Fiscal de Entrega (Filhas)
- Aba Geral / Perfil Gera Contas a Pagar e Receber marcadoMovimentação Financeira desmarcado
- Aba Geral / Perfil Movimenta Estoque marcado
- Aba Por Filial / Quadro Vínculo de Nota Fiscal:
  - Perfil Permite ser NF de Origem (p/ controle de quantidade) no vínculo entre NF's desmarcado
  - Perfil Permite vincular NF a outra NF Emitida configurado Forçar referência a outras NF(s) Sem Ação
  - Perfil Validação de Qtde. no Vínculo de NF configurado para Avisa Não controla qtde de vínculo maior que origem ou Barra qtde de vínculo maior que origemno vínculo
  - Envia NF(s) referenciada(s) no XML da NF-e (tag <refNFe>)?: Marcado

Inclusão de Pedido VEF
- Incluir um pedido com o tipo /wiki/spaces/FTR/pages/1371539270.
Emissão da Nota Fiscal Principal (Mãe)
- Incluir uma NF
através de Outras Saídas
- para o pedido VEF utilizando a natureza de operação para Nota Fiscal Principal (Mãe)
informando o volume total a quantidade igual a 100.000 litros. AvisoNão pode ser uma NF de Venda para não duplicar as vendas, que serão calculadas pelas NFs de Remessa
- .
- Além disso será gerado um Título no Contas a Receber. Caso o pagamento tenha sido antecipado, quitar o título utilizando o adiantamento quantificado.
Pagamento Antecipado
- Caso o cliente já tenha pago antecipadamente, o usuário deverá incluir um Adiantamento Quantificado de Cliente no valor total pago.
Caso o cliente não tenha efetuado o pagamento antecipado, e a empresa quer garantir o preço da Nota Fiscal de Venda, o usuário deverá incluir um Contrato de Venda.

Entrega da Mercadoria REF
- A cada entrega, fazer um pedido de Venda do tipo /wiki/spaces/FTR/pages/1371539270 com a quantidade a ser entregue vinculando
o Adiantamento Quantificado ou
- o Contrato de Venda
, para maiores informações veja o tópico do help Pedido de Venda DicaÉ importante o vínculo com Adiantamento Quantificado ou Contrato de Venda para garantir o preço da NF de Venda para Entrega Futura. Caso isso seja desnecessário e o preço a ser aplicado seja o preço vigente no ato da entrega, não é necessário fazer o vínculo
- . Para mais informações, ver Inclusão de pedidos VEF e REF.

Emissão da Nota Fiscal de Entrega (Filhas)
- Faturar o pedido de Venda emitido utilizando a natureza de operação para Notas Fiscais de Entrega (Filhas)
- Ao fazer a nota será exigido o vínculo com uma Nota Fiscal, neste caso devendo ser escolhida a NF de Venda para Entrega Futura
(feita por Outras Saídas).
Além disso será gerado um Título no Contas a Receber. Caso o pagamento tenha sido antecipado, quitar o título utilizando o adiantamento quantificado incluído no passo anterior.
- .

Para mais informações, ver:

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